目 錄

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員設(shè)置情況三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　（一）基本支出

　　1. 具體分類說明

　　2. 增減變動說明

　　（二）項目支出421萬元

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2.項目具體說明

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　1. 具體分類說明

　　2. 增加變動說明

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費情況說明

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1. 具體分類說明

　　2. 增減變動說明

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2022年基金預(yù)算說明

　　五、國有資產(chǎn)情況說明

　　六、政府采購情況說明

　　七、部門預(yù)算績效管理情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2023年度部門預(yù)算公開說明

　　一、部門職責

　　1.貫徹執(zhí)行國家及省、市、新區(qū)對外開放、經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)；擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟技術(shù)合作、對外開放的政策措施；根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟技術(shù)合作、對外開放的中長期規(guī)劃，并組織實施。

　　2.負責制定新區(qū)招商引資活動方案并組織實施；負責同境內(nèi)外各類經(jīng)濟團體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資活動；承辦新區(qū)管委會組團赴外開展經(jīng)濟技術(shù)合作、招商引資活動的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。

　　3.負責新區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資項目庫建設(shè)和管理工作；承擔經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資重點項目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作；負責編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資項目宣傳資料；負責新區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　4.負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門（單位）、企業(yè)的對外開放、經(jīng)濟技術(shù)合作、招商引資工作。

　　5.負責新區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作、招商引資年度工作目標的制定、分解、考核等工作；負責新區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計、匯總、分析工作；承擔新區(qū)經(jīng)濟合作部門的人員培訓。　　

　　6.負責新區(qū)會展活動組織工作，承擔新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項目洽談會、經(jīng)貿(mào)展會的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　　7.負責區(qū)域性經(jīng)濟技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟圈等區(qū)域經(jīng)濟技術(shù)合作的促進工作；負責新區(qū)與國內(nèi)友好城市經(jīng)濟技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。

　　8.負責新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟技術(shù)合作項目合同履約實施過程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負責受理外來投資企業(yè)的投訴，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營中遇到的各種問題。

　　9.負責研究制定推進重大簽約項目落地的具體辦法和措施，并負責督促落實，對項目落地情況進行監(jiān)督；負責報告項目落地進展情況，以及影響項目落地推進的原因和事項。

　　10.承擔蘭州新區(qū)“蘭洽會”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　11.負責境外地區(qū)（含港、澳、臺地區(qū)）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項目的對接、服務(wù)工作。

　　12.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員設(shè)置情況

　　1、蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2022年末共有機構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項目推進科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。核定工作人員28名。

　　2、蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2022年末實有人數(shù)24人，其中行政人員5人，事業(yè)人員6人，聘用人員13人。副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長2名），二級調(diào)研員1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，科員8名，工勤2名。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年部門預(yù)算安排資金964.55萬元，較上年增加35.21萬元。

　　（一）基本支出604.85萬元 

　　1.人員經(jīng)費。本部門2023年共安排人員支出604.85萬元，明細如下：其中工資福利（統(tǒng)發(fā)）190.88萬元，在職人員采暖補貼14.5萬元，養(yǎng)老保險繳費14.75萬元，醫(yī)療保險繳費15.91萬元，工傷保險繳費13.16萬元，失業(yè)保險繳費0.78萬元，在職人員住房公積金19.45萬元，其他對個人和家庭補助335.42萬元。

　　2.公用經(jīng)費。日常公用支出72.22萬元，其中：辦公費3.75萬元，印刷費5.25萬元，郵電費3.25萬元，差旅費13.75萬元，公務(wù)接待費0萬元，維修費1.5萬元，福利費4.05萬元，培訓費1.89萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他交通費34萬元，其他商品和服務(wù)支出費0.78萬元。

　　3.增減變動說明。人員經(jīng)費比2022年增加68.42萬元，主要是單位在職人員工資調(diào)標、工資晉升，相應(yīng)的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等增加。日常公用經(jīng)費2022年減少16.69萬元，主要是單位在職人員數(shù)較去年有所減少，相應(yīng)的辦公經(jīng)費、差旅費等按比例有所減少。

　　（二）項目支出287.48萬元 

　　1.項目支出增減及變動情況說明 

　　2023年項目支出287.48萬元比 2022年304萬元減少16.52萬元，主要原因：縮減財政開支，減少項目實施。

　　2、項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年部門專項業(yè)務(wù)類項目支出287.48萬元。具體安排如下：蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費6.5萬元、招商小組工作經(jīng)費48萬元、微信公眾號服務(wù)運營費用3.98萬元、蘭洽會工作經(jīng)費140萬元、招商展會及重點項目協(xié)調(diào)經(jīng)費80萬元、2023年會議室租賃費4萬元、檔案管理費5萬元。

　　（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出287.48萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年三公經(jīng)費4萬元。

　　1.具體分類說明

　　2023年“三公”經(jīng)費4萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，較上年減少0.6萬元；公務(wù)出國費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費4萬元，較上年減少4萬元。

　　2.增加變動說明 

　　2023年公務(wù)接待費較上年減少0.6萬元，主要原因為2023年公務(wù)接待費未列支出，公務(wù)用車運行維護費較上年減少4萬元，主要原因為我局自有車輛甘AKJ521使用年限長，車輛磨損，車況較差，本著節(jié)約經(jīng)費、安全用車原則，已停止使用該車輛。 

　　本級“三公”經(jīng)費支出4萬元。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明 

　　1.具體分類說明 

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費72.22萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、維修費（財政專網(wǎng)）、工會經(jīng)費、福利費、培訓費、公務(wù)用車運行費、租賃費等，其中：辦公費3.75萬元，印刷費5.25萬元，郵電費3.25萬元，差旅費13.75萬元，公務(wù)接待費0萬元，維修（護）費1.5萬元，福利費4.05萬元，培訓費1.89萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他交通費34萬元，其他商品和服務(wù)支出0.78萬元。

　　2.增減變動說明 

　　2023年機關(guān)運行經(jīng)費72.22萬元比2022年88.91萬元減少16.69萬元，主要是變動的主要原因一是在職、聘用人員人數(shù)有所變動，按照在職人員比例計提，辦公費、郵電費、差旅費、福利費、培訓費、公務(wù)用車運行費、租賃費等有所減少。 

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費情況說明

　　公務(wù)用車購置和運行維護費，2023年公務(wù)用車運行維護費4萬元，本年無公務(wù)車購置費。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購支出預(yù)算為144.3萬元，其中基本支出2.8萬元，為復(fù)印紙、硒鼓、粉盒采購費用；2023年預(yù)計采購復(fù)印機一臺，支出為1.5萬元，蘭洽會項目支出140萬元。

　　2.增減變動說明 

　　政府采購比2022 年增加143.54萬元，主要原因：一是復(fù)印機采購1.5萬元；二是新增項目支出140萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)凈值35.8萬元，其中單價5萬元一上通用設(shè)備5臺（套），單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，主要為招商引資專項用車。

　　七、部門預(yù)算績效管理情況

　　1、組織保障方面。我單位按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，分管領(lǐng)導(dǎo)簽審，經(jīng)局黨組會審定通過報財政部門。

　　2、績效目標管理方面。全年預(yù)算由辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3、績效運行監(jiān)控方面。全年預(yù)算執(zhí)行情況由辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4、績效評價管理方面。我單位2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標進行細化、量化。

　　5、績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面。在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織有關(guān)項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責任，加強單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

　　我單位績效目標管理的項目7個，涉及預(yù)算資金287.48萬元，其中：一般公共預(yù)算項目7個，涉及財政支出287.48萬元；我單位所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經(jīng)費：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2023年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2023年整體支出績效目標公開表

　　3.蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2023年項目支出績效目標申報表

蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局   

2023年2月23日