一、單位主要職責(zé)

　　部門(mén)主要職能是貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局共12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制，分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室（人民防空辦公室）、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科（建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）、城建檔案和信息管理中心（城建檔案館）。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2022年末人員共72人，其中行政在職14人；事業(yè)人員26人；聘用人員24人；公益性崗位人員8人。

　　三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年預(yù)算共安排資金243,025.96萬(wàn)元，較上年減少325,505.09萬(wàn)元，其中本級(jí)預(yù)算支出243,025.96萬(wàn)元，較上年減少325,505.09萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2023年基本支出預(yù)算1,456.71萬(wàn)元。具體為：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)2023年共安排人員支出1,325.51萬(wàn)元，其中本級(jí)支出1,325.51萬(wàn)元。明細(xì)如下：在職人員基本工資176萬(wàn)元；聘用人員基本工資187萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼145萬(wàn)元；績(jī)效工資614萬(wàn)元；獎(jiǎng)金56.26萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.94萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.35萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.39萬(wàn)元；住房公積金56萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.57萬(wàn)元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出131.20萬(wàn)元，其中本級(jí)支出131.20萬(wàn)元。明細(xì)如下：辦公費(fèi)27.26萬(wàn)元；印刷費(fèi)8萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.50萬(wàn)元；差旅費(fèi)15萬(wàn)元；租賃費(fèi)3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.61萬(wàn)元；接待費(fèi)1.08萬(wàn)元；福利費(fèi)11.75萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元；其他交通費(fèi)52萬(wàn)元。

　　3.增減變動(dòng)說(shuō)明。2023年基本支出預(yù)算1,456.71萬(wàn)元，與2022年相比增加101.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.46%，增加的主要原因是：2022年部分績(jī)效工資在2023年度發(fā)放，故2023年預(yù)算數(shù)增加，人員社保基數(shù)增加，故2023年社保預(yù)算數(shù)增加。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2023年項(xiàng)目支出預(yù)算共241,569.25萬(wàn)元，較2022年減少325,606.19萬(wàn)元，同比下降57.41%。減少的主要原因是：減少了2022年列支的“十周年”道路及綠化提升項(xiàng)目，同時(shí)國(guó)有土地出讓收入安排的支出減少。。

　　2.項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況

　　（1）項(xiàng)目分類(lèi)情況：本部門(mén)2023年部門(mén)項(xiàng)目支出241,569.25萬(wàn)元。具體安排如下：公共基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目支出206,738.14萬(wàn)元；民政社保就業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出19.92萬(wàn)元；審計(jì)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)類(lèi)項(xiàng)目支出22萬(wàn)元；信息科學(xué)技術(shù)類(lèi)項(xiàng)目支出774.42萬(wàn)元；生態(tài)市政環(huán)境類(lèi)項(xiàng)目支出33,858萬(wàn)元；機(jī)關(guān)運(yùn)行服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目支出156.77萬(wàn)元。

　　（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本部門(mén)2023年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出241,569.25萬(wàn)元。

　　(三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.08萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為131.2萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)27.26萬(wàn)元；印刷費(fèi)8萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.50萬(wàn)元；差旅費(fèi)15萬(wàn)元；租賃費(fèi)3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.61萬(wàn)元；接待費(fèi)1.08萬(wàn)元；福利費(fèi)11.75萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元；其他交通費(fèi)52萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.08萬(wàn)元，為公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2022年相比減少1.67萬(wàn)元，同比下降1.26%。減少主要原因：培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

　　五、政府采購(gòu)情況

　　本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出1,290.2萬(wàn)元，具體安排如下：復(fù)印紙10.2萬(wàn)元；蘭州新區(qū)建設(shè)工程建筑市場(chǎng)、質(zhì)量安全監(jiān)督管理服務(wù)費(fèi)180萬(wàn)元；人防警報(bào)器購(gòu)置及維修經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元；消防驗(yàn)收及備案抽查技術(shù)服務(wù)費(fèi)51萬(wàn)元；施工圖審查（含消防、人防技術(shù)審查）經(jīng)費(fèi)917萬(wàn)元；人防建設(shè)工程監(jiān)督管理服務(wù)費(fèi)暨2023年建筑節(jié)能、綠色建筑監(jiān)督管理、綠色建筑標(biāo)識(shí)評(píng)定服務(wù)費(fèi)70萬(wàn)元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值934.87萬(wàn)元，其中：部門(mén)共有車(chē)輛6輛，原值89.78萬(wàn)元（其中越野車(chē)1輛，價(jià)值23.6萬(wàn)元，其他車(chē)輛5輛，價(jià)值66.18萬(wàn)元），單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　(一）預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我單位認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，按照相關(guān)績(jī)效考核要求，圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開(kāi)展工作，突出預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各科室績(jī)效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，分管局長(zhǎng)簽審，經(jīng)局黨組會(huì)審定通過(guò)報(bào)財(cái)政部門(mén)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：全年預(yù)算由局計(jì)財(cái)科按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各科室按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：全年預(yù)算執(zhí)行情況由局計(jì)財(cái)科按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)新區(qū)財(cái)政局第三方評(píng)價(jià)后予以通過(guò)。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：在2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織項(xiàng)目資金支出科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。

　　我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門(mén)預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門(mén)預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目94個(gè)，涉及預(yù)算資金241,569.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目64個(gè)，涉及財(cái)政支出59,769.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政支出181,800萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出納入績(jī)效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。┳》勘Ｕ现С觯?lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ㄆ撸?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ò耍C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ň牛┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　?。ㄊ唬?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附表：1.蘭州新區(qū)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.2023年蘭州新區(qū)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　3.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局

　　2023年2月23日