一、單位職責

　　蘭州新區西岔園區管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區管委會管理。西岔園區管委會在新區黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區域內開發建設任務，全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　　（一）貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　（二）負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　（四）研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　（五）負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　（六）根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　（七）負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　（八）負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　（九）負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　（十）負責園區農業、林業、水務工作。

　　（十一）負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　（十二）負責園區職業教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創新、科技服務的建設和管理等工作。

　　（十三）負責園區食品藥品安全監管工作。

　　（十四）負責園區安全生產監督管理工作。

　　（十五）負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　（十六）負責園區市場監督管理工作。

　　（十七）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置及人員情況

　　1、機構設置情況

　　蘭州新區西岔園區管理委員會內設15個機構，下轄蘭州新區文曲中心社區，均為正科級建制。內設機構為：黨委辦公室、管委會辦公室、紀委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、城市（鄉）建設管理局、財政金融局、自然資源和生態環境局、教育科技文化體育局、民政和社會保障局、農林水務局、經濟合作局。

　　2、人員設置情況

　　2022年年末實有在職人員255名，行政在職55人，事業人員138人，聘用人員58人，“兩新”組織黨建專干4名，退休干部1名。

　　三、2023年部門預算收支及增減變化情況說明

　　2023年預算共安排資金8503.09萬元，較上年增加1902.25萬元，收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。

　　（一）基本支出

　　1.人員經費：2023年共安排人員支出2551.31萬元，其中：工資獎金津補貼1824.84萬元，個人采暖補貼133.76萬元，機關事業單位基本養老保險207.60萬元，失業保險8.48萬元，工傷保險3.21萬元，職工基本醫療保險121.31萬元、公務員醫療補助58.62萬元，住房公積金193.49萬元。

　　2.公用經費：2023年共安排公用經費支出773.04萬元，其中：辦公費109.84萬元，印刷費18.00萬元，水費6.60萬元，電費40.20萬元，郵電費15.76萬元，差旅費19.60萬元，單位取暖費86.22萬元，福利費40.13萬元，培訓費16.01萬元，租賃費25.00萬元，其他交通費177.08萬元，其他商品和服務支出201.96萬元，公務用車運行維護費7萬元，公務接待費6.16萬元，委托業務費3.48萬元。

　　3.對個人和家庭的補助：2023年共安排對個人和家庭補助2479.40萬元，其中：退休人員采暖補貼0.63萬元，退休人員醫療補助0.34萬元，其他對個人和家庭的補助支出2478.43萬元。

　　4.增減變動說明：2023年基本支出共計5803.75萬元，與上年相比增加802.91萬元，增加的主要原因是：人員增加引起基本公用支出增加，同時人員工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　2023年西岔園區項目支出預算共計2699.34萬元，包括辦公大樓租賃費455.82萬元、辦公大樓物業管理費93.67萬元、4號樓運行費用（宿舍樓）210.24萬元、公租房A區4號宿舍樓運行費253.63萬元、園區食堂運行服務費121.6萬元、新協同辦公系統開發19萬元、文曲中心社區辦公場所租賃費262.50萬元、文曲中心社區辦公場所物業費74.50萬元，從業人員健康體檢費5.31萬元、計劃生育專項資金40.61萬元、公益性崗位績效及伙食補貼129.48萬元、困難群眾慰問經費6萬元、基本公共衛生服務補助資金8萬元、困難退役軍人幫扶援助經費2萬元、動物防疫經費20萬元、農產品質量安全監管經費2萬元、植物檢疫經費0.3萬元、養殖環節生豬無害化處理補助經費1.5萬元、地質災害防治3萬元、西岔園區建設工程質量檢測費10萬元、煤質質量監督抽查10萬元、消費品產品質量監督抽查15萬元、食品抽檢檢測費30萬元，山字墩社區黨群服務中心建設項目150萬元、項目前期費100萬元、鄉村振興項目重點建設獎補資金200萬元、鄉村振興發展規劃及新康村村莊規劃編制費50萬元，文曲中心社區網格化治理46.62萬元、文化傳媒運營經費60萬元、職教園區高校技能大賽30萬元、職教園區青年一帶一路學習交流及體育賽事活動20萬元、西岔園區自建房（農村危房）安全專項整治30萬元、文體藝術團建活動及精神文明建設50萬元，審計工作費用60萬元、第三次土壤普查經費2萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接運轉工作經費3萬元、招商工作經費20萬元、統戰工作經費1萬元、退役軍人工作經費5萬元、政府購買服務9萬元、園區辦公樓周邊及主干道病媒生物防治工作經費2萬元、西岔園區建設工程質量、施工安全及綠色建筑監督管理服務費20萬元、測繪服務項目5萬元、安全生產監督檢查、隱患治理服務費3萬元、園區各行業應急預案制定工作經費3萬元、春節慰問活動費用6萬元，政務服務中心標準化建設項目11.3萬元、資源環境局行政執法服裝購置1.23萬元、農林水務局執法服裝及裝備配備7.53萬元、建設局執法服裝及裝備配備3.6萬元、應急局安全執法人員執法服裝購置2.9萬元、市監局執法服裝購置2.2萬元、山字墩社區黨群服務中心辦公家具采購9.372萬元、應急通信1.8萬元、應急物資儲備3萬元、文曲中心社區消防工作站建設3萬元、巾幗家美積分超市運營管理經費3萬元、不動產登記便民服務中心硬件設備購置0.628萬元。

　　1、項目支出增減及變動情況說明

　　2023年項目支出預算安排2699.34萬元，與上年相比增加1099.34萬元，增長的主要原因是：2023年新增項目較上年有所增加。

　　2.項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年項目支出2699.34萬元。具體安排如下：基本保運轉項目支出1490.96萬元，民生保障類項目支出283.2萬元，重點基礎建設項目支出500萬元，部門重點工作項目支出375.62萬元，采購類項目支出49.56萬元。

　　（2）項目分級情況：2023年項目支出中園區本級支出2148.04萬元，文曲中心社區支出551.3萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年西岔園區“三公”經費共計13.16萬元。

　　1.2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，較上年相比無變化，無因公出國(境)人員。2.2023年度本部門公務用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化。公務用車運行維護費為7萬元，較上年相比無變化。3.2023年度本部門公務接待費6.16萬元，較上年相比增加2.29萬元，主要原因是：本年度人員有所增加，按照費用計算比例得出公務接待費用額度為6.16萬元。

　　（四）機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2023年機關運行經費預算為773.04萬元，其中：辦公費109.84萬元，印刷費18.00萬元，水費6.60萬元，電費40.20萬元，郵電費15.76萬元，差旅費19.60萬元，單位取暖費86.22萬元，福利費40.13萬元，培訓費16.01萬元，租賃費25.00萬元，其他交通費177.08萬元，其他商品和服務支出201.96萬元，公務用車運行維護費7萬元，公務接待費6.16萬元，委托業務費3.48萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年機關運行經費預算為773.04萬元，與2022年相比增加119.09萬元，同比增加18.21%。增長主要原因：園區人員有所增加；因各部門業務工作開展需要，其他交通費有所增加。

　　（五）政府采購支出情況

　　1.具體分類說明

　　本部門2023年度政府采購預算支出總額44.13萬元，主要為：辦公家具、打印機、復印紙、硒鼓、墨粉和其他屬于政府采購的項目等。

　　2.增減變動說明

　　2023年“政府采購”支出預算44.13萬元，與2022年相比增加8.42萬元，增加的主要原因：文曲中心社區山字墩社區和園區政務服務中心因工作需要，需采購部分辦公家具和辦公設備。

　　（六）國有資產占用情況說明

　　本單位自有車輛2輛，2輛均為執法車輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　四、2023年基金預算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　五、預算績效管理情況

　　(一）預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　園區按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各部門績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由園區財政金融局按照當年工作安排組織上報，園區各部門按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供相應資料。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由財政金融局按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我園區將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織園區各部門對項目資金對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目58個，涉及預算資金2699.34萬元，其中：一般公共預算項目58個，涉及財政支出2699.34萬元；本部門所有項目支出納入績效目標管理。

　　六、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　(六)年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　(七)結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　(八)年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　(九)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　(十一)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　(十二)“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　(十三)機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　(十四)工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　(十五)商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　(十六)對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　(十七)其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.蘭州新區西岔園區2023年部門預算公開表

　　2.2023年蘭州新區西岔園區預算項目支出績效目標表

　　3.2023年蘭州新區西岔園區整體支出績效目標表

　　蘭州新區西岔園區管理委員會

　　2023年2月23日