目　　錄

　　第一部分部門(mén)基本概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　（三）增減變動(dòng)說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　（二）非稅收入情況

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　十一、名詞解釋

前　　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)，正縣級(jí)建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會(huì)，在新區(qū)黨工委、管委會(huì)指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)任務(wù)，管理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事務(wù)。主要職責(zé)包括：

　　（一）貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　　（二）負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好全面從嚴(yán)治黨及黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)及日常監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　（三）配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　（四）研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（五）負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開(kāi)展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　（六）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開(kāi)發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管等工作。

　　（七）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（八）負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　（九）負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類(lèi)建設(shè)資金。

　　（十）負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、林草生態(tài)、水務(wù)、畜牧漁業(yè)等工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪(fǎng)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線(xiàn)、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門(mén)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　（十二）負(fù)責(zé)園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和自然資源相關(guān)工作。

　　（十三）負(fù)責(zé)園區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作。

　　（十四）負(fù)責(zé)園區(qū)應(yīng)急監(jiān)督管理等工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)督管理等工作。

　　（十六）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，均為正科級(jí)建制。即綜合辦公室、紀(jì)委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會(huì)保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會(huì)、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園管理辦公室。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門(mén)收支總預(yù)算30825.92萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算30825.92萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入13267.36萬(wàn)元，占43.04%；

　　政府性基金預(yù)算收入7000萬(wàn)元，占22.71%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10558.56萬(wàn)元，占34.25%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算30825.92萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出6844.36萬(wàn)元，占22.20%；項(xiàng)目支出13423萬(wàn)元，占43.54%；上年結(jié)轉(zhuǎn)10558.56萬(wàn)元，占34.26%。

　　（三）增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2024年部門(mén)收支總預(yù)算30825.92萬(wàn)元，較上年增加17635.14萬(wàn)元，增加的主要原因是2023年上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目增加。

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算支出23825.92萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出1406萬(wàn)元、公共安全支出6萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出11萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1011.19萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出425.39萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出125萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7001.15萬(wàn)元、農(nóng)林水支出10389.76萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出338萬(wàn)元、住房保障支出216.43萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2896萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6844.36萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加653.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.55%，增長(zhǎng)的主要原因是隨著園區(qū)社會(huì)事務(wù)性工作和園區(qū)入駐企業(yè)的增多，基本保障支出增多。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5585.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出1259.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算16981.56萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9981.56萬(wàn)元，增加58.78%，增加的主要原因是上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金（一般公共預(yù)算）。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目26個(gè)，分別為小橫路社區(qū)陣地建設(shè)、小橫路中心社區(qū)智慧綜治中心平臺(tái)項(xiàng)目、化工園區(qū)無(wú)人機(jī)干擾系統(tǒng)、安全協(xié)會(huì)等第三方安全機(jī)構(gòu)開(kāi)展管家式的安全指導(dǎo)服務(wù)化工園區(qū)、光氣產(chǎn)業(yè)園相關(guān)規(guī)劃編制費(fèi)、蘭州新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)相關(guān)報(bào)告編制項(xiàng)目、蘭州新區(qū)秦川園區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳改造項(xiàng)目、化工園區(qū)安全設(shè)施提升改造及安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)項(xiàng)目等。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9個(gè)，分別為小橫路中心社區(qū)及小橫路社區(qū)辦公用房租賃運(yùn)行費(fèi)、辦公樓租賃費(fèi)、宿舍租賃費(fèi)、食堂運(yùn)行費(fèi)、化工園區(qū)消防特勤隊(duì)伍駐勤及園區(qū)急救分站租賃費(fèi)用等。

　　其他項(xiàng)目67個(gè)，分別為聯(lián)合會(huì)會(huì)費(fèi)、化工園區(qū)展會(huì)費(fèi)用、黨建經(jīng)費(fèi)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目投資額度審計(jì)費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)、市容市貌整治經(jīng)費(fèi)、城市管理執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、獸醫(yī)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金等。

　　（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為170萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1830萬(wàn)元，主要原因是功能分類(lèi)科目進(jìn)行了調(diào)整，從安全監(jiān)管（2240106）調(diào)整為行政運(yùn)行（2240199）。

　　2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2726萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2706萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　3.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為216.43萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加16.22萬(wàn)元，主要原因是人員增加，工資變動(dòng)帶動(dòng)住房公積金增加。

　　4.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加50萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　5.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加50萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　6.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為218萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少109.29萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　7.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加70萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15.1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少64.9萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.15萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為188萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加188萬(wàn)元，主要原因是功能分類(lèi)科目進(jìn)行了調(diào)整，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（2130122）調(diào)整為農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（2130126）。

　　13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9143.3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9143.3萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加38萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。

　　15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少52萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利技術(shù)推廣（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為900萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加900萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.21萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少28.79萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加80萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6459.15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少349.52萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為328萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加168萬(wàn)元，主要原因是增大了園區(qū)城管執(zhí)法工作力度。

　　24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為82萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少216萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少246.76萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加85萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　27.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少4萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　28.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加8萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　29.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　30.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少5萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　31.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　32.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為195萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加32萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　33.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)55.79萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.6萬(wàn)元，主要原因是人員增加，工資變動(dòng)帶動(dòng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。

　　34.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)150.6萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加12.18萬(wàn)元，主要原因是人員增加，工資變動(dòng)帶動(dòng)行政單位醫(yī)療增加。

　　35.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少277.29萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　36.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)75萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加75萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　37.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　38.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　39.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)288.58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加23.34萬(wàn)元，主要原因是人員增加，工資變動(dòng)帶動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　40.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)260萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加49萬(wàn)元，主要原因是公益性崗位人員增加。

　　41.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)409.19萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加409.19萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　42.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）褒揚(yáng)紀(jì)念（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)4.67萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加4.67萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　43.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　44.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)8.25萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加8.25萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　45.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)10.69萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加10.69萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　46.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1.27萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　47.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　48.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)22.81萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加22.81萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　49.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)22.81萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加22.81萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　50.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5萬(wàn)元，主要原因是功能分類(lèi)科目進(jìn)行了調(diào)整，從信訪(fǎng)事務(wù)（2010308）調(diào)整為行政運(yùn)行（2010301）。

　　51.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少43.33萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　52.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為496萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少137.65萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　53.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為262萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少89.56萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　54.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為147萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少338.64萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　55.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)務(wù)政務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少5萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目變更金額減少。

　　56.一般公共服務(wù)（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為83萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加83萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　57.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加40萬(wàn)元，主要原因是增加園區(qū)招商引資力度，加強(qiáng)財(cái)力支持。

　　58.一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　59.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少10萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　60.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少10萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　61.一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加15萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　62.一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）宣傳管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加26萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　63.一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少5萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　64.一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　65.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加35萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　66.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，比2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　67.一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加60萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　68.一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加33萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　69.公共安全支出（類(lèi)）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　70.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少12萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，較2023年預(yù)算無(wú)增減變化。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較2023年預(yù)算無(wú)增減變化。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)19.22萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加1.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.89%，增長(zhǎng)的主要原因是園區(qū)加強(qiáng)了干部業(yè)務(wù)素質(zhì)提升培訓(xùn)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)829.34萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加63.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.65%，增長(zhǎng)的主要原因是化工園區(qū)體量不斷增大，為保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，租賃費(fèi)及其他交通費(fèi)有所增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1652.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算243.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算52.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1355.80萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額243.75萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額243.75萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1,590.37萬(wàn)元。其中：辦公用房288.00平方米，賬面價(jià)值1.01萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值446.8萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約191.86萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出7000萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加7000萬(wàn)元。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7000萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加7000萬(wàn)元，主要原因是增加了秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)域提升改造項(xiàng)目。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門(mén)涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收7645萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立7個(gè)，主要是其他土地出讓收入、其他利息收入、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租、出借收入、一般罰沒(méi)收入、其他一般罰沒(méi)收入、其他繳入國(guó)庫(kù)的自然資源行政事業(yè)性收費(fèi)，分別計(jì)劃征收7000萬(wàn)元、23萬(wàn)元、564萬(wàn)元、10萬(wàn)元、48萬(wàn)元、10萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：蘭州新區(qū)化工園區(qū)綜合智慧應(yīng)急管控中心建設(shè)工程

　　1、項(xiàng)目概況：化工園區(qū)綜合智慧應(yīng)急管控中心大樓、道路工程及配套設(shè)施建設(shè)

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）關(guān)于蘭州新區(qū)化工園區(qū)綜合智慧應(yīng)急管控中心建設(shè)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)（新經(jīng)發(fā)審批〔2022〕65號(hào)）

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會(huì)

　　4、實(shí)施周期：9個(gè)月

　　5、實(shí)施計(jì)劃：2022年8月試用行，逐步實(shí)現(xiàn)集風(fēng)險(xiǎn)分析、事故災(zāi)害預(yù)警，應(yīng)急響應(yīng)于一體的智能化監(jiān)管體系。

　　6、年度預(yù)算安排：根據(jù)2022年5月17日蘭州新區(qū)第17次黨政聯(lián)席會(huì)議精神，由財(cái)政局向石投撥付建設(shè)費(fèi)用30%（3000萬(wàn)元）作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金，確保項(xiàng)目快速推進(jìn)。2022年已支付1400萬(wàn)元，2023年配套1600萬(wàn)元，已支付500萬(wàn)元，未支付費(fèi)用1100萬(wàn)元列入2024年預(yù)算予以支付。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)全方位、多層次、規(guī)范化、信息化監(jiān)管模式，增加安全監(jiān)管的深度和力度，落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升了安全生產(chǎn)監(jiān)管效能。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)92個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目92個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年8月，組織開(kāi)展1-7月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目87個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100%。截至8月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目56個(gè)，完成率為64.36%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：一是園區(qū)各單位對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理，二是績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：無(wú)此類(lèi)情況。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共201個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出77個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目123個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)送新區(qū)財(cái)政和隨新區(qū)管委會(huì)決算一并公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金214.57萬(wàn)元，2023年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，增長(zhǎng)率3.06%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的11個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目91個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)29個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)632個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　10.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　12.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)　　

2024年3月7日　　　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　　　　3.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)2024年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表