目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　西岔園區管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區管委會管理，在新區黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區域內開發建設任務,全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　　（一）貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策,認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　（二）負責園區黨的建設,做好黨風廉政建設工作;按照干部管理權限,負責園區管干部隊伍的建設管理,做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作;負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況,負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　（四）研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。

　　（五）負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析;負責園區發展改革和政策研究;負責園區科技創新和“雙創”工作;負責園區工業和信息化融合工作。

　　（六）根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用,負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理,做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　（七）負責園區內項目和產業布局,研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　（八）負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　（九）負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作,組織籌措各類建設資金。

　　（十）負責園區農業、林業、水務工作。

　　（十一）負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業;負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作;負責推進園區依法行政工作,加強法制建設;負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　（十二）負責園區職業教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創新、科技服務的建設和管理等工作。

　　（十三）負責園區食品藥品安全監管工作。

　　（十四）負責園區安全生產監督管理工作。

　　（十五）負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　（十六）負責園區市場監督管理工作。

　　（十七）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　蘭州新區西岔園區管理委員會內設15個機構，下轄蘭州新區文曲中心社區，均為正科級建制。內設機構為：黨委辦公室、管委會辦公室、紀委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、城市（鄉）建設管理局、財政金融局、自然資源和生態環境局、教育科技文化體育局、民政和社會保障局、農林水務局、經濟合作局、市場監督管理局、應急管理局。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　無

　　（三）直屬事業單位

　　無

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算9634.22萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算9634.22萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入9004.59萬元，占93.46%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入629.63萬元，占6.54%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算9634.22萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出6084.51萬元，占63.15%；項目支出2920.08萬元，占30.31%；上年結轉629.63萬元，占6.54%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出9634.22萬元，包括：一般公共服務支出5700.69萬元、教育支出116.85萬元、文化旅游體育與傳媒支出20萬元、社會保障和就業支出1274.71萬元、衛生健康支出245.45萬元、城鄉社區支出1356.71萬元、農林水支出449.72萬元、交通運輸支出12萬元、自然資源海洋氣象等服務168.88萬元、住房保障支出201.33萬元、災害防治及應急管理支出87.38萬元、其他支出0.5萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6084.51萬元，比2023年預算增加280.76萬元，增長4.84%，增長的主要原因是人員調入和人員工資增長。

　　其中：人員經費支出5119.74萬元，主要包括：基本工資1118.34萬元、津貼補貼384.54萬元、獎金224.15萬元、績效工資314.67萬元、機關事業單位基本養老保險繳費268.44萬元、職工基本醫療保險繳費140.09萬元、公務員醫療補助繳費60.43萬元、其他社會保障繳費12.17萬元、住房公積金201.33萬元、退休費（退休人員采暖補貼）0.65萬元、醫療費補助0.35萬元、其他對個人和家庭的補助2394.58萬元。

　　公用經費支出964.77萬元，主要包括：辦公費69.6萬元、印刷費23.9萬元、水費8萬元、電費57萬元、郵電費13萬元、取暖費74.09萬元、差旅費34.7萬元、租賃費40萬元、會議費10萬元、培訓費16.78萬元、勞務費66.77萬元、委托業務費28.66萬元、福利費41.94萬元、其他交通費用215.92萬元、其他商品和服務支出256.41萬元、辦公設備購置8萬元。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算3549.71萬元，比2023年預算增加850.37萬元，增長31.5%，增長的主要原因是隨著園區各項事業發展，2024年預算項目增加。

　　經濟社會發展項目13個，主要是西岔園區鄉村振興戰略規劃、西岔鎮國土空間總體規劃、鄉村振興示范帶產業發展規劃項目、鄉村振興項目重點建設獎補資金、種糧農民（小麥）一次性獎勵資金、消費品產品質量監督抽查、煤質質量監督抽檢、食品抽檢、個體工商戶印章刻制經費、招商引資專項經費、巾幗家美積分超市運營及新建工作經費、旅游工作經費、重點項目前期費。

　　保障運轉經費11個，主要是辦公大樓租賃費、辦公大樓物業管理費、4號樓運行費用（宿舍樓）、園區職工食堂運行費用、文曲中心社區辦公場所物業管理費、文曲中心社區辦公場所租賃費、新媒體運營維護費、園區各部門檔案整理、網絡安全專項設備購置經費、文曲中心社區辦公設備購置、文曲中心社區視頻會議控制系統建設。

　　其他項目55個，主要是宣傳經費、組織工作經費、群團及精神文明建設活動經費、地質災害防治、文化體育等活動經費、應急演練、安全生產監督檢查、隱患治理費、文曲社區日間照料中心愛心助老餐廳運行費、山字墩社區日間照料中心愛心助老餐廳運行費、文曲中心社區網格員有償補助及網格員工作經費、春節慰問經費、困難群眾慰問經費、困難退役軍人幫扶援助經費、基本公共衛生服務補助資金、計劃生育專項經費、公益性崗位績效及伙食補助、養殖環節生豬無害化處理補助經費、動物防疫經費、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接運轉補助、農村公益性設施共管共享資金、村級動物防疫員補助經費、蘭州新區西岔園區駐村工作隊補助經費、農產品質量安全監管經費、從業人員健康體檢費、禁毒工作經費、信訪工作經費、《西岔志（2012-2023）》編纂工作經費、西岔園區建設工程質量、施工安全及綠色建筑監督管理服務費、審計業務經費、預算績效管理業務經費、國有企業改革人才培訓工作經費、第三方測繪服務項目、園區主干道病媒生物防制工作經費、執法工作經費、文曲中心社區退役軍人服務中心運行費、園區主干道及小區周邊綠化項目、山字墩社區黨群服務中心辦公陣地裝修、戲曲中心裝修費、城市書房從業人員、配套設施及相關費用、文曲中心社區“智慧社區”建設項目、文曲中心社區流動黨員服務驛站、民政社保局執法服裝購置、社區矯正自助終端購置、農業綜合執法制式服裝和標識經費尾款、應急物資儲備及執法制服購置等。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數為845.11萬元，比2023年預算增加334.77萬元，主要原因是人員工資和部分公用經費增加。

　　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2024年預算數為1087萬元，比2023年預算減少132.96萬元，主要原因是預算項目減少。

　　3.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）2024年預算數為87.41萬元，比2023年預算減少7.15萬元，主要原因是公用經費適當壓減。

　　4.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）2024年預算數為100萬元，比2023年預算減少11.3萬元，主要原因是預算項目減少。

　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2024年預算數為101.97萬元，比2023年預算增加25.36萬元，主要原因是人員增加，導致人員經費、公用經費增加。

　　6.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）2024年預算數為10萬元，比2023年預算增加10萬元，主要原因是預算項目增加。

　　7.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）2024年預算數為49萬元，比2023年預算增加49萬元，主要原因是預算項目增加。

　　8.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）2024年預算數為20.39萬元，比2023年預算減少12.19萬元，主要原因是人員調整和壓減公用經費。

　　9.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）2024年預算數為82.8萬元，比2023年預算增加1.6萬元，主要原因是人員工資調整。

　　10.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務（項）2024年預算數為20萬元，與2023年預算無變化。

　　11.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2024年預算數為2860.32萬元，比2023年預算減少41.33萬元，主要原因是人員經費調整和壓減公用經費。

　　12.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2024年預算數為71萬元，比2023年預算增加17萬元，主要原因是預算項目增加。

　　13.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2024年預算數為134.45萬元，比2023年預算增加54.69萬元，主要原因是2024年增加了社區工作者工資支出。

　　14.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2024年預算數為20萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是預算項目增加。

　　15.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為139.24萬元，比2023年預算減少22.7萬元，主要原因是壓減公用經費。

　　15.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場主體管理（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算增加5萬元，主要原因是預算項目增加。

　　17.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）質量安全監管（項）2024年預算數為36萬元，比2023年預算增加11萬元，主要原因是預算項目增加。

　　18.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2024年預算數為26萬元，比2023年預算減少4萬元，主要原因是項目預算壓減抽檢費用。

　　19.一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪業務（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算增加5萬元，主要原因是預算項目增加。

　　20.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為66.85萬元，比2023年預算減少3.34萬元，主要原因是壓減公用經費。

　　21.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2024年預算數為50萬元，與2023年預算無變化。

　　22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2024年預算數為20萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是預算項目增加。

　　23.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為140.89萬元，比2023年預算減少36.78萬元，主要原因是人員調整和壓減公用經費。

　　24.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2024年預算數為273萬元，比2023年預算增加113.52萬元，主要原因是預算項目增加。

　　25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為0.99萬元，比2023年預算增加0.02萬元，主要原因是退休費調整。

　　26.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為268.44萬元，比2023年預算增加60.84萬元，主要原因是養老保險基數調整，保險費增加。

　　27.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）2024年預算數為341.29萬元，比2023年預算增加341.29萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　28.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）褒揚紀念（項）2024年預算數為1.79萬元，比2023年預算增加1.79萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　29.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2024年預算數為2.15萬元，比2023年預算增加2.15萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　30.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）2024年預算數為225.99萬元，比2023年預算增加225.99萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　31.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）2024年預算數為8萬元，比2023年預算增加8萬元，主要原因是預算項目增加。

　　32.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為12.17萬元，比2023年預算增加0.48萬元，主要原因是預算項目增加。

　　33.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2024年預算數為44.93萬元，比2023年預算增加4.32萬元，主要原因是增加項目預算和上年結轉項目變化。

　　34.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為140.09萬元，比2023年預算增加18.78萬元，主要原因是保險基數調整，費用增加。

　　35.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為60.43萬元，比2023年預算增加1.81萬元，主要原因是保險基數調整，費用增加。

　　36.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為625.54萬元，比2023年預算減少53.46萬元，主要原因是壓減公用經費。

　　37.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）2024年預算數為30萬元，與2023年預算無變化。

　　38.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2024年預算數為658.17萬元，比2023年預算增加73.27萬元，主要原因是預算項目增加。

　　39.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2024年預算數為30萬元，比2023年預算增加30萬元，主要原因是預算項目增加。

　　40.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2024年預算數為13萬元，比2023年預算增加13萬元，主要原因是預算項目增加。

　　41.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2024年預算數為129.83萬元，比2023年預算減少19.77萬元，主要原因是壓減公用經費。

　　42.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）2024年預算數為14.51萬元，比2023年預算增加12.71萬元，主要原因是預算項目增加和上年結轉項目變化。

　　43.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）2024年預算數為3萬元，比2023年預算增加1萬元，主要原因是預算項目增加。

　　44.農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）2024年預算數為49.2萬元，比2023年預算增加49.2萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　45.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2024年預算數為217.09萬元，比2023年預算減少15.44萬元，主要原因是預算項目減少。

　　46.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算數為1.29萬元，比2023年預算增加1.29萬元，主要原因是預算項目增加。

　　47.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）2024年預算數為34.8萬元，比2023年預算增加34.8萬元，主要原因是預算項目增加。

　　48.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2024年預算數為12萬元，比2023年預算增加12萬元，主要原因是預算項目增加。

　　49.自然資源海洋氣象等服務（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2024年預算數為91.88萬元，比2023年預算減少27.06萬元，主要原因是人員調整和壓減公用經費。

　　50.自然資源海洋氣象等服務（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）2024年預算數為72萬元，比2023年預算增加72萬元，主要原因是預算項目增加和功能分類科目調整。

　　51.自然資源海洋氣象等服務（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算減少54.86萬元，主要原因是預算項目功能分類科目調整。

　　52.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為74.38萬元，比2023年預算減少1.65萬元，主要原因是壓減公用經費。

　　53.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）2024年預算數為1萬元，比2023年預算減少2萬元，主要原因是預算項目減少。

　　54.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算增加2萬元，主要原因是預算項目增加。

　　55.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算減少2.7萬元，主要原因是預算項目減少。

　　56.自然資源海洋氣象等服務（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）2024年預算數為2萬元，比2023年預算增加2萬元，主要原因是預算項目增加。

　　57.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2024年預算數為0.5萬元，比2023年預算增加0.5萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　58.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為201.33萬元，比2023年預算增加7.84萬元，主要原因是住房公積金基數調整，費用增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算減少13.16萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算無變化。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算減少6.16萬元，下降100%，增長（下降）的主要原因是壓減三公經費。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算減少7萬元，下降100%，下降的主要原因是公務用車報廢。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費16.78萬元，較2023年預算增加0.77萬元，增長4.81%，增長的主要原因是人員增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費10萬元，較2023年預算增加10萬元，增長（下降）100%，增長的主要原因是園區職能的不斷增強，需要召開各類專項會議，從而導致會議費用增加。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費784.97萬元，較2023年預算增加60.19萬元，增長8.3%，增長的主要原因是人員增加，園區職能不斷增強，會議費、勞務費、其他交通費等經費有所增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預算總額467.21萬元，其中：政府采購貨物預算85.96萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算381.25萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額381.25萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額381.25萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為6644.36萬元。其中：辦公用房12100平方米，價值5696.6萬元。預算部門（單位）共有公務用車2輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約70.31萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0.5萬元，較2023年預算增加0.5萬元，增長100%。

　　其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2024年預算數為0.5萬元，比2023年預算增加0.5萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，主要是其他一般罰沒收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：鄉村振興示范帶產業發展規劃項目

　　1、項目概況：西岔園區鄉村振興示范帶產業發展規劃圍繞場地自然風貌、歷史文化積淀和現狀產業特色，立足職教園區和現代農業基礎，串村成線，五村共建，探索建設共富鄉村主題，構建“一村一品”發展格局。規劃編制完成后，有效提升規劃對建設引領作用，指導項目科學規劃建設，助力鄉村振興、產業融合發展。

　　2、立項依據：《蘭州市“十四五”鄉村振興戰略規劃》和《“十四五”鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接規劃》、《西岔園區“和美鄉村”創建行動實施方案》。

　　3、實施主體：園區自然資源和生態環境局

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：按照總體規劃要求委托第三方機構實施鄉村振興示范帶產業發展規劃，預計2024年7月組織專家審查。

　　6、年度預算安排：2024年預算安排50萬元。

　　7、預期總體目標：完成西岔園區鄉村振興示范帶產業發展規劃編制工作，主要內容包括項目概況、總體規劃、示范帶沿線提升、村莊詳細規劃、人居環境整治、產業發展規劃、智慧農旅等內容。完成后，有效提升規劃對建設引領作用，指導項目科學規劃建設，助力鄉村振興、產業融合發展。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標58個，按規定隨年度預算一并公開項目58個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目61個（含中期調整項目），占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目51個，完成率為83.6%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：一是預算過程績效管理制度體系不夠健全，需進一步完善；二是部分部門對自身預算績效管理認識不夠深入，需進一步加強；三是部分項目支出進度較低，主要原因是資金支付方式約定為按照項目進度分期付款，待項目全部完成并驗收后才能完成全部資金支付。開展1-9月績效運行監控項目61個（含中期調整項目），占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目59個，完成率為96.72%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目支出進度較低，主要原因是項目實施未達到支付條件。績效運行監控在部門內部通報整改情況：對未達到目標的部門進行內部通報，并督促加快項目實施進度，完成整改。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共70個，其中，部門整體支出1個，項目支出41個，轉移支付項目28個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年西岔園區管理委員會績效自評結果已報送至新區財政局并隨決算進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金235.94萬元，2024年度增加部門預算項目11個，增長率18.97%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門/單位預算績效目標管理的項目69個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標503個、三級指標640個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　8、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　9、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　10、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　11、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　12、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　13、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　14、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　15、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.蘭州新區西岔園區管理委員會2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區西岔園區管理委員會2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表

蘭州新區西岔園區管理委員會　　

2024年3月7日