目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2025年單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針政策;貫徹執(zhí)行上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議、決定;貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級人民代表大會及其常務委員會決議以及上級政府的決定、命令,執(zhí)行本級人民代表大會的決議;堅持依法行政,推進民主政治,加強基層政權建設。

　　2.落實基層管黨治黨工作責任制,統(tǒng)籌推進黨的建設工作,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性;加強黨員隊伍的思想、組織、作風、制度和黨風廉政建設;做好黨員教育、管理和發(fā)展工作,改善黨員隊伍結構,提高黨員素質;加強黨對意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領導,加強宣傳思想、精神文明建設;加強人民武裝、民族宗教工作;指導工會、共責團、婦聯(lián)等群團工作。

　　3.制定本行政區(qū)城內經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施;管理本行政區(qū)城內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作,討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設,文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設以及黨的建設中的重大間題;做好農業(yè)、農村、農民工作,實施和美鄉(xiāng)村建設,推進鄉(xiāng)村振興。

　　4.規(guī)范經(jīng)濟管理,引導和扶持各類經(jīng)濟組織發(fā)展,組織指導經(jīng)濟結構調整;加強綜合生產能力建設;健全杜會化服務體系,完善產業(yè)支持保護體體系,推進產業(yè)現(xiàn)代化，積極維護社會經(jīng)濟秩序,著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題;指導農村經(jīng)濟發(fā)展,發(fā)展壯大村級集休經(jīng)濟,增加村(居)民收入,不斷提高人民生活水平。

　　5.做好社會管理,組織領導和綜合協(xié)調轄區(qū)內人口管理、|市場監(jiān)督管理、文明創(chuàng)建等綜合性杜會管理工作;推進網(wǎng)格化服務管理;保障婦女兒、退役軍人合法權益;動員轄區(qū)內各類單位、杜會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導轄區(qū)內單位履行社會責任。

　　6.加強綜合治理,建立健全社會矛盾糾紛排查調處機制,及時化解社會矛盾;強化民主法治宣傳教育,暢通訴求渠道,處理群體性突發(fā)事件,維護社會秩序和杜會穩(wěn)定;完善黨領導下的基層社會治理體系,做好組織群眾、宣傳群眾,凝聚群眾、股務群眾等工作,指導村(居)民自治,發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用,提高基層自治功能和整體水平。

　　7.強化公共服務,組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實勞動就業(yè),杜會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、便利營商、土地流轉等領城相關政策;豐富群眾文化生活,促進鄉(xiāng)風文明;加強公共設施建設;制定公共服務事項目錄清單,完善公共服務體系。

　　8.負責公共安全和安全生產監(jiān)管,構建公共安全防控體系,建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應急管理工作,負責組織搶險救災、災后救助,及時上報和處置重大社情、險情,保護人民群眾的生命財產安全。

　　9.全面落實權責清單和職責準入制度,做好權責事項承接;依法依規(guī)承擔下放的經(jīng)濟杜會管理權限和行政執(zhí)法事項;按照管理權限,加強對縣直部門派駐機構及人員的管理,整臺基層一線執(zhí)法力量,以鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作,并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

　　10.按照干部管理權限,負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作;做好人才服務和引進工作。

　　11.領導鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織,加強指導和規(guī)范,支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規(guī)賦子的職權。

　　12.承辦蘭州新區(qū)項目建設中心交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　上川鎮(zhèn)人民政府機構內設黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、平安法治辦公室（社會治安綜合治理中心）；事業(yè)單位內設農業(yè)農村綜合服務中心、黨群服務中心（新時代文明實踐所、退役軍人服務站）、應急救援中心、綜合執(zhí)法隊三中心一大隊，屬財政全額撥款事業(yè)單位。

　　2024年末人員編制67人，實有行政在職17人，事業(yè)人員41人，工勤2人，大集體人員1人，縣招聘1人；退休12人，遺屬人員10人，精簡下放人員1人，臨時聘用人員15人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位沒有參照公務員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年單位收支總預算2742.25萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算2742.25萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入2742.25萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算2742.25萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出1625萬元，占59.26%；項目支出1117.25萬元，占40.74%；上年結轉收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出2742.25萬元，包括：一般公共服務支出1217.97萬元、社會保障和就業(yè)支出78.2萬元、衛(wèi)生健康支出132.5萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出365.3萬元、農林水支出824.81萬元、交通運輸支出15萬、住房保障支出48.13萬元、災害防治及應急管理支出60.34萬元、其他支出0萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1625萬元，比2024年預算增加25.8萬元，增長1.61%，增長的主要原因是正常晉升及基本工資增資后人員工資增加，相應的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等保險繳費基數(shù)上漲。

　　其中：人員經(jīng)費支出1323.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、退職（役）費、生活補助、醫(yī)療費補助等。

　　公用經(jīng)費支出301.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出1117.25萬元，比2024年預算減少1406.78萬元，下降55.74%，下降的主要原因是2025年預算減少了蘭州新區(qū)201線和景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目預算資金。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉經(jīng)費1個，2025年上川鎮(zhèn)村級辦公經(jīng)費及村干部補助356.6萬元；

　　其他項目6個，主要是2025年上川鎮(zhèn)交管站“兩站一室”工作經(jīng)費15萬元；2025年上川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補助15萬元；2025年上川鎮(zhèn)村干部體檢費2.85萬元；2025年上川鎮(zhèn)農村環(huán)境綜合整治項目315萬元；蘭州新區(qū)201線和景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目400萬元；2025年上川鎮(zhèn)檔案室建設項目12.80萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）2025年預算數(shù)為1162.66萬元，比2024年預算增加101.3萬元，主要原因是單位行政人員工資正常晉升等；本年度預算公用經(jīng)費按行政單位總體預算，未按部門分列公用經(jīng)費，單位行政運行科目總預算數(shù)增加。

　　2.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為17.85萬元， 比2024年預算減少32.15萬元，主要原因是本年度一般行政管理事務科目下預算項目減少，“兩站一室”工作經(jīng)費項目調整到交通運輸類支出。

　　3.一般公共服務（類） 財政事務（款） 事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為24.66萬元，比2024年預算減少21.49萬元，主要原因是本年度預算公用經(jīng)費按行政單位總體預算，未按部門分列公用經(jīng)費，部門運行總預算數(shù)減少；部門人員調整減少。

　　4.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）2025年預算數(shù)為12.8萬元， 2024年該項無預算，12.8萬元為本年新增的檔案室建設項目。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數(shù)為11.23萬元，比2024年預算增加4.88萬元，主要原因是新增退休人員。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為64.18萬元，比2024年預算減少2.01萬元，主要原因是預算人員減少，養(yǎng)老保險支出減少。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.8萬元，比 2024年預算減少0.07萬元，主要原因是單位有人員調動、在職死亡等，單位預算人員減少，其他社會保障和就業(yè)支出減少。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2025年預算數(shù)為81.28萬元， 比2024年預算減少16.99萬元，主要原因是本年度預算公用經(jīng)費按行政單位總體預算，未按部門分列公用經(jīng)費，部門運行總預算數(shù)減少；部門人員調整減少。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為33.49萬元，比2024年預算減少1.05萬元，主要原因是單位有人員調動、在職死亡等，預算人員減少，單位醫(yī)療支出減少。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為17.73萬元， 比2024年預算減少4.32萬元，主要原因是單位有人員調動、在職死亡等，預算人員減少，公務員醫(yī)療補助支出減少。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）2025年預算數(shù)為50.3萬元，比2024年預算減少10.26萬元，主要原因是本年度預算公用經(jīng)費按行政單位總體預算，未按部門分列公用經(jīng)費，部門運行總預算數(shù)減少。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2025年預算數(shù)為315萬元，2024年預算將農村環(huán)境整治項目315萬元支出列入農林水支出科目，本年度調整支出科目為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

　　13.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2025 年預算數(shù)為68.21萬元， 比2024年預算減少15.03萬元，主要原因是本年度預算公用經(jīng)費按行政單位總體預算，未按部門分列公用經(jīng)費，部門運行總預算數(shù)減少。

　　14.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）2025年預算數(shù)為400萬元， 比2024年預算減少1717.63萬元，主要原因是2024年度201線上川段環(huán)境綜合整治項目和蘭州新區(qū)景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目，資金已支付總預算的70%，本年度預算資金400萬元；2025年將農村環(huán)境整治項目315萬元調整科目為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

　　15.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為356.6萬元，比2024年增加0.2萬元，主要原因是村社干部任期內有辭職等調整變動，2025年預算以2024年9月在職人員為準，與上年度預算存在差異。

　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為48.13萬元，比2024年預算減少1.51萬元，主要原因是單位有人員調動、在職死亡等預算人員減少，住房公積金支出減少。

　　17.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為60.34萬元，比2024年預算增加23.21萬元，主要原因是本年度部門人員調整，應急救援中心人員增加，預算人員經(jīng)費增加。

　　18.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為15萬元，15萬元為“兩站一室”工作經(jīng)費項目，2024年將該項目預算在一般公共服務科目下，本年度對該項目支出科目進行調整為交通運輸類支出。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0萬元，與2024年預算相比減少10.5萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平，主要原因是單位無因公出國（境）費用預算。

　　2．公務接待費0萬元，與上年預算持平，主要原因是單位無公務接待費預算。

　　3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算減少10.5萬元，主要原因是2024年已將單位車輛2輛報廢，1輛劃轉，2025年單位無自有車輛。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費4萬元，與上年預算減少0.12萬元，主要原因是培訓費按照人員預算，2025年度預算人員減少。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費5萬元，與2024年預算持平。

　

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費565.45萬元，比2024年預算增加302.94萬元，增長115.4%，增長的主要原因是本年度功能科目調整，將項目支出中村級辦公經(jīng)費、農村人居環(huán)境整治、村干部體檢費、交管站“兩站一室”工作經(jīng)費、檔案室建設等項目支出調整到機關運行經(jīng)費中，機關運行經(jīng)費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預算總額7.9萬元，其中：政府采購貨物預算7.9萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額7.9萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額7.9萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為393.4萬元。其中：辦公用房655平方米，價值51.95萬元。預算部門共有公務用車1輛，價值3.44萬元。單價20萬元以上的設備價值24.2萬元。2025年擬采購固定資產約6.1萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收3.8萬元。其中，中央批準設立0個，省級批準設立2個，主要是其他一般罰沒收入、利息收入，分別計劃征收2萬元、1.8萬元。

　　（三）重點項目情況

　　2025年單位預算安排其他類項目6個，其中蘭州新區(qū)201線上川段、景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目具體信息公開如下：項目名稱：蘭州新區(qū)201線上川段、景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目1.項目概況：201線項目建設內容包括對省道201線上川段沿線進行綠化、緩坡平整、環(huán)境整治、場地硬化、配套灌溉設施等。喬木綠化區(qū)杏樹2700棵，喬木綠化區(qū)梨樹2700棵，喬木綠化區(qū)桃樹2700棵；新建泵房12平方米；對沿線村莊住宅及商戶前場地進行硬化，硬化厚度20厘米,硬化面積12988平方米，項目建安費共計411.8萬元。景中高速項目建設內容主要包括景中高速公路上川段沿線兩側綠化種植、場地平整、環(huán)境整治及景中高速黃茨灘出口綠化等。高速出口區(qū)域中高臺兩側最低標高處設置主動排水渠73米；廢棄沙坑治理面積約114300平方米；廢棄沙坑邊緣治理1260米；水塘周邊整治約180米，削坡平整約46719平方米，拆除部分廢舊廠房及大棚1項127200元，高速兩側樹木栽植旱柳3182棵；高速兩側樹木栽植河北楊3182棵；高速兩側地表整理配套工程114900平方米；場地平整236760平方米；垃圾清理25000㎡平方米；支渠兩邊整理2600米，項目建安費共計295.09萬元；201線、景中高速上川段環(huán)境整治項目總預算2402.39萬元，2024年預算已撥付1695.5萬元，剩余資金706.89萬元，2025年預算項目列資金400萬元。2.立項依據(jù)：《關于蘭州新區(qū)省道201線上川段環(huán)境綜合整治項目實施方案的批復》（新經(jīng)發(fā)審批〔2023〕71號）、《關于蘭州新區(qū)景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目實施方案的批復》（新經(jīng)發(fā)審批〔2023〕70號）3實施主體：皋蘭縣上川鎮(zhèn)人民政府。4.實施周期：項目實施計劃 2025年11月完成驗收。5.實施計劃：按實施方案安排施工進度。6.年度預算安排：2025年預算安排項目資金400萬元。7.預期總體目標：通過城鎮(zhèn)道路綠化的建設，改善城鎮(zhèn)環(huán)境，促進城鎮(zhèn)社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展；通過道路綠地的建設，提高城市綠化覆蓋率，改善人居環(huán)境；以生態(tài)建設為契機，以綠化隔離帶為主體，以樹木、建筑為框架，充實城鎮(zhèn)道路的綠化資源，改善周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，形成生態(tài)良好，環(huán)境整潔、可持續(xù)發(fā)展的人居環(huán)境。以道路綠化帶的建設為契機，帶動周邊多元發(fā)展，體現(xiàn)上川鎮(zhèn)的地域和文化特色。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2025年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2025年未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2025年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2025年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標8個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目7個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目8個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目6個，完成率為75%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目進度緩慢，績效目標值設定存在細化量化程度不高，主要原因是項目實施過程中部門協(xié)調溝通不暢導致項目進度緩慢，績效目標值的設定還有待加強業(yè)務人員培訓。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目12個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目8個，完成率為80%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目實施進度緩慢，未完成預定項目的驗收，主要是因為綠化項目錯過施工季節(jié)導致未完成。績效運行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：施工緩慢未完成驗收的項目，單位對部門負責人進行了內部通報，并就項目召開了相關人員的協(xié)調會，對存在的問題進行了分析，制定了相應的整改措施。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共13個，其中，部門整體支出1個，項目支出12個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為92.86%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加單位預算項目2個，增長率16.67%。同時對政策和項目資金管理作出調整的2個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預算績效目標管理的項目8個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行指標、重點履職指標、部門綜合指標、可持續(xù)發(fā)展能力指標四個維度，設置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標51個、三級指標73個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　21.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　24.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　25.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　26.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

　　27.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　28.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　29.工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　32.工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

　　33.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　34.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　35.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　36.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　37.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　38.商品和服務支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　39.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　40.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　41.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

　　42.商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　43.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　44.商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　45.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　46.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

　　47.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　48.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　49.商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　50.商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　51.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　52.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　53.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　54.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　56.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

　　57.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。                

　　附件：1.上川鎮(zhèn)人民政府2025年單位預算公開表

　　2.上川鎮(zhèn)人民政府2025年單位整體支出績效目標及預算項績效目標表