目 錄

　　第一部分  經濟發展局（統計局）基本概況

　　一、經濟發展局（統計局）職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年經濟發展局（統計局）預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年經濟發展局（統計局）預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、經濟發展局（統計局）整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、經濟發展局（統計局）職責

　　（一）擬訂并組織實施新區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；提出新區國民經濟發展、優化重大經濟結構的目標、政策和建議。

　　（二）負責研究經濟運行、總量平衡、經濟安全等重大問題，提出相關政策建議，推動新區高質量發展；統籌協調新區各項改革事業。

　　（三）負責新區重大項目和產業布局，提出全社會固定資產投資總規模。研究確定和管理重大建設項目，協調解決重大項目建設中的問題；負責新區項目建設的申報、審批、核準和備案。

　　（四）推進新區經濟結構戰略性調整。組織擬定綜合性產業政策，負責協調一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；負責新區利用外資工作。

　　（五）推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作。組織擬訂并綜合協調實施發展循環經濟、資源節約和綜合利用規劃及政策措施，參與編制生態建設、環境保護規劃。

　　（六）研究提出新區城鎮化發展、城市可持續發展等戰略和重大政策并協調實施。

　　（七）負責新區社會事業發展與國民經濟發展的政策銜

　　接，組織擬定社會事業發展戰略、總體規劃，推進社會事業和公共服務體系建設。

　　（八）組織擬訂新區能源發展戰略、規劃和政策，提出相關體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業的管理。提出發展新能源和能源行業節能的政策措施。

　　（九）負責新區工業和信息化工作，擬訂并落實新區工業和信息化發展規劃、政策和措施，協調解決循環經濟發展中的重大問題。

　　（十）負責新區工業企業生產、經營的安全監督管理工作，監督管理新區境內長輸石油天然氣管道設施保護。

　　（十一）負責新區的統計工作。貫徹國家、省、市統計工作方針、政策和法律法規；擬訂新區統計改革、統計建設規劃；負責國民經濟核算，組織領導、綜合協調和監督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區單位）的統計工作；對新區國民經濟、社會發展和重大政策實施情況進行跟蹤監測；為國家、省、市和新區制定政策、計劃，指導經濟和社會發展提供依據。

　　（十二）負責落實國家、省、市價格政策和改革任務，制定和實施新區重要商品和服務價格政策，提出新區價格調控目標，管理行政事業性收費，監測重點領域價格，組織成本調查、監審及價格聽證，管理價格調節基金。

　　（十三）負責新區糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作。負責糧食流通行業監督管理。

　　（十四）提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策。參與推進“一帶一路”建設。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門提出外商投資準入負面清單。

　　（十五）承擔新區軍民融合發展委員會辦公室工作職責。綜合協調軍民融合發展工作，組織落實國家軍民融合發展戰略，協調推進軍民融合發展重大項目（專項工程）和重要事項。負責新區國防交通體系建設和協調推進國防交通重大項目和重大事項。

　　（十六）負責新區“放管服”改革、行政審批制度改革和政務服務工作。負責對國家、省、市下放、下達、轉移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負責新區政務服務有關制度的設計和制定，并組織實施；負責政務服務中心的信息化管理、組織實施審批項目的網上申報、審批；負責受理中心服務對象及電話投訴。

　　（十七）負責新區非公有制經濟發展協調推進工作，承擔蘭州新區非公有制經濟發展協調推進領導小組辦公室工作。

　　（十八）負責聯系省蘭州新區規劃建設協調推進領導小組辦公室。

　　（十九）負責協調新區鐵路樞紐和民航建設相關工作。

　　（二十）負責電力、通訊行業管理。負責電網規劃與國民經濟總體規劃銜接以及與各項規劃的統籌銜接、項目核準及電網建設重大事項的協調和管理工作，協調解決重大項目建設供需電線路改遷和重建有關工作。負責電網與新區經濟運行的配合工作以及電網保護管理工作，協調電網運行中可能引發大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　　（二十一）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（二十二）有關職責分工。

　　1.與新區市場監督管理局鹽業管理方面的職責分工。新區經發局負責新區鹽業行業管理，制定鹽業發展規劃和產業政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應應急預案。市場監督管理局承擔新區食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責新區食鹽市場監督執法。

　　2.與新區應急管理局在煤礦安全生產監管方面的職責分工。新區應急管理局承擔新區煤礦安全生產綜合監督管理職責。新區經發局協調開展煤層氣開發、淘汰煤炭落后產能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區應急管理局在救災物資儲備方面的職責分工。新區應急局負責提出新區救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，會同經濟發展局等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。新區經發局根據新區救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，年度購置計劃，負責新區救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據新區應急局的動用指令按程序組織調出。

　　二、機構設置情況

　　（一）內設機構

　　蘭州新區經濟發展局（統計局）2024年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構9個，代管機構1個，均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產投資科、規劃發展科、產業發展科、能源發展科、財政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產業統計科（普查調查科），代管蘭州新區政務服務中心。工作人員82名。

　　蘭州新區經濟發展局（統計局）2024年末實有人數84人，其中行政人員22人，事業人員28人，聘用人員34人。正縣級領導職數0名（局長0名），副縣級領導職數3名（副局長4名），一級調研員0名，二級調研員1名，四級調研員1名，正科級領導職數11名，副科級領導職數14名，二級主任科員4名，三級主任科員2名，四級主任科員3名，科員42名，工勤3名。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　經濟發展局（統計局）沒有參照公務員法管理的單位

　　（三）直屬事業單位

　　經濟發展局（統計局）沒有直屬事業單位

　　三、經濟發展局（統計局）收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年經濟發展局（統計局）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年經濟發展局（統計局）收支總預算115155.29萬元。按照綜合預算的原則，經濟發展局（統計局）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算115155.29萬元（詳見經濟發展局（統計局）預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入111757.28萬元，占97.05%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入3398.01萬元，占2.95%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算115155.38萬元（詳見經濟發展局（統計局）預算公開表3）。其中：基本支出1990.79萬元，占2%；項目支出109766.49萬元，占95%；上年結轉收入3398.01萬元，占3%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出112965.29萬元，包括：一般公共服務支出55432.56萬元、外交支出0.00萬元、國防支出0.00萬元、公共安全支出0.00萬元、教育支出0.00萬元、科學技術支出2850.50萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元、社會保障和就業支出102.38萬元、衛生健康支出62.35萬元、節能環保支出5134.21萬元、城鄉社區支出0.00萬元、農林水支出0.00萬元、交通運輸支出42871.09萬元、資源勘探工業信息等支出1655.88萬元、商業服務業等支出0.00萬元、金融支出0.00萬元、援助其他地區支出0.00萬元、自然資源海洋氣象等支出0.00萬元、住房保障支出65.31萬元、糧油物資儲備支出978萬元、災害防治及應急管理支出24.01萬元、國有資本經營預算支出0.00萬元、預備費0.00萬元、其他支出0.00萬元、債務付息支出3789萬元。

　　具體安排情況如下（詳見經濟發展局（統計局）預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1990.79萬元，比2024年預算增加24.02萬元，增長1.2%，增長的主要原因是2024年我單位通過組織選調方式新增工作人員5名，按照人數核定的工資、公用經費增加。

　　其中：人員經費支出1850.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出140.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出110974.5萬元，比2024年預算減少10221.98萬元，下降8.43%，下降的主要原因是將蘭州新區重點用電企業電力專線建設等項目預算列入2025年-2027年中長期財政規劃，并對項目預算進行了分年度申報。

　　經濟社會發展項目43個，主要是：

　　蘭州新區政務服務中心網絡機房安全加固專項費20.00萬元；

　　優化營商環境專項工作經費8.00萬元；

　　政務中心日常運轉費62.45萬元； 

　　檔案整理費30.00萬元；

　　政府預算績效評價20.00萬元；

　　蘭州新區“十五五”總體思路研究、規劃綱要及各專項規劃編制費用705.10萬元；

　　價格調控經費30.00萬元；

　　政府定價成本監審50.40萬元；

　　政府定價項目社會穩定風險評估10.40萬元； 

　　2025年蘭州新區預算內項目前期及建設資金50,000.00萬元； 

　　甘肅省經濟社會發展展覽館運營費200.00萬元； 

　　國防動員隊伍訓練裝備購置費用5.00萬元； 

　　蘭州新區“企業家日”活動費用10.00萬元； 

　　蘭州新區南站站房擴建項目建設費用1,773.00；

　　項目評估咨詢服務費300.00萬元； 

　　重大項目集中開工活動新區會場費用232.00萬元； 

　　統計綜合事務經費26.50萬元； 

　　第五次全國經濟普查經費55.00萬元； 

　　兩項收入調查經費30.00萬元； 

　　月度勞動力調查經費8.21萬元； 

　　1%人口抽樣調查86.07萬元； 

　　多式聯運項目管理經費8.68萬元； 

　　蘭州國家級互聯網骨干直聯點第二批建設補貼資金1000萬元；

　　蘭州新區新能源汽車補貼資金1,850.50萬元 

　　蘭州新區重點用電企業電力專線建設及電力通信設施遷改項目（2025年）3,000.00萬元； 

　　電力通信設施遷改項目審計費用（2019-2024年）50.00萬元； 

　　蘭州新區2025年度節能監察項目24.00萬元； 

　　多式聯運項目新開行貸款32,127.66萬元；

　　多式聯運項目建設10743.43萬元；

　　蘭州新區救災物資儲備庫2025年運營管理費88.00萬元； 

　　蘭州新區糧食風險基金890.00萬元； 

　　多式聯運項目貸款息費3,789.00萬元；

　　2025年節能減排補助資金預算1515.00萬元；

　　新能源汽車配套資金411.08萬元；

　　新能源汽車市級補貼資金134.13萬元；

　　2024年省級數據信息發展專項（第二批）資金 894萬元；

　　2024年省級中小企業發展專項（第二批）資金115萬；

　　2024年省級制造業高質量發展專項（第一批）64.88萬元；

　　2025年省級中小企業發展資金372萬元； 

　　2025年省級制造業高質量發展專項資金90萬元；

　　2025年數據信息發展專項資金120萬元；

　　2025年糧食和物資儲備領域專項資金24.01萬元；

　　2025年農產品成本調查專項經費1萬元；

　　保障運轉經費0個；

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）發展改革事務（款） 行政運行（項）2025年預算數為1810.75萬元，比2024年預算增加59.34萬元， 主要原因一方面是我單位通過組織選調方式新增工作人員5名，按照人數核定的工資、公用經費增加；另一方面是支出功能調整將2024年一般行政管理事務中核算的檔案整理費用、政府預算績效評價費用調整至行政運行核算。

　　2.一般公共服務（類）發展改革事務（款） 戰略規劃與實施（項）2025年預算數為705.10萬元，比2024年預算增加537.10萬元，主要原因是該項目下主要核算各類規劃編制經費，2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的改革之年，也是“十五五”規劃編制的謀劃之年。新增蘭州新區“十五五”時期經濟社會發展總體思路和發展目標研究服務項目、蘭州新區“十五五”規劃綱要編制項目專項規劃及蘭州新區“十五五”科技與工業信息化發展規劃等各類專項規劃共計8項，所以2025年預算較2024年增加。

　　3.一般公共服務（類）發展改革事務（款）物價管理（項）2025年預算數為91.8萬元，比2024年預算減少57.2萬元，主要原因是該項目下主要核算用于開展政府定價成本監審項目相關費用，2025年需要開展政府定價成本監審項目較2024年減少，所以2025年預算資金較2024年減少。

　　4.一般公共服務（類）發展改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）2025年預算數為52520萬元，比2024年預算增加18292萬元，主要原因是該項目核算內容較2024年有增減變化，增加項目為蘭州新區南站站房擴建項目費用1773萬元、蘭州新區預算內項目前期及建設資金50000萬元，減少項目有蘭州新區固定資產投資獎勵資金20000萬元、蘭州新區重大項目前期費3000萬元，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為90.45萬元，比2024年預算增加10.01萬元，主要原因是2025年增加蘭州新區政務中心網絡機房安全加固項目，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　6.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）2025年預算數為26.5萬元，比2024年預算增加10.02萬元，主要原因是2025年將基本單位名錄維護項目納入該項核算，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　7.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）2025年預算數為93.21萬元，比2024年預算減少287萬元，主要原因是全國第五次經濟普查工作已于2024年結束，2025年需開展全國第五次經濟普查數據開發工作，所以2025年預算資金較2024年減少。

　　8.一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）2025年預算數為86.07萬元，比2024年預算增加86.07萬元，主要原因是2025年需開展1%人口抽樣調查工作，新增工作經費86.07萬元，所以所以2025年預算資金較2024年增加。

　　9.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）2025年預算數為8.68萬元，比2024年預算增加8.68萬元，主要原因是將原交通運輸支出核算的多式聯運項目管理經費調整至該項目核算，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為11.67萬元，比2024年預算增加11.67萬元，主要原因是2025年我單位退休人員增加3名，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為87.08萬元，比2024年預算增加1.31萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費基數提高后社保繳納金額增加。

　　12.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為3.63萬元，比2024年預算增加0.05萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費基數提高后社保繳納金額增加。

　　13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為45.45萬元，比2024年預算增加0.69萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費基數提高后社保繳納金額增加。

　　14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為16.9萬元，比2024年預算減少0.03萬元，主要原因是2024年退休人員增加3人，退休人員公務員醫療補助通過其他社會保障和繳費支出列支。

　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為65.31萬元，比2024年預算增加0.99萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費基數提高后社保繳納金額增加。

　　16.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）：2025年預算數為2850.5萬元，比2024年預算減少2223.68萬元，主要原因是將蘭州國家級互聯網骨干直聯點第二批建設等項目預算列入2025年-2027年中長期財政規劃，并對項目預算進行了分年度申報，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　17.節能環保支出（類）能源管理事務（款）能源行業管理（項）：2025年預算數為3000萬元，比2024年預算減少1050萬元，主要原因是一方面是將蘭州新區重點用電企業電力專線建設項目預算列入2025年-2027年中長期財政規劃，并對項目預算進行了分年度申報，所以2025年預算資金較2024年增加；另一方面是統計口徑調整將原能源行業管理核算資金納入能源管理核算，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　18.節能環保支出（類）能源管理事務（款）能源管理（項）：2025年預算數為74萬元，比2024年預算增加74萬元，主要原因是統計口徑調整將原能源行業管理核算資金納入能源管理核算，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　19.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：2025年預算數為2060.21萬元，比2024年預算增加2060.21萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業主管部門組織企業向上級主管部門申報后下達資金，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　20.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：2025年預算數為32127.66萬元，比2024年預算增加32127.66萬元，主要原因是將原其他交通運輸支出資金調整至該科目核算，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　21.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：2025年預算數為10743.43萬元，比2024年預算減少51397.57萬元，主要原因是將原其他交通運輸支出資金調整至其他公路水路運輸支出科目核算，所以2025年預算資金較2024年減少。

　　22.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）產業發展（項）：2025年預算數為210萬元，比2024年預算增加210萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業主管部門組織企業向上級主管部門申報后下達資金，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　23.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）其他工業和信息化支出（項）：2025年預算數為1073.88萬元，比2024年預算增加1073.88萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業主管部門組織企業向上級主管部門申報后下達資金，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　24.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）：2025年預算數為372萬元，比2024年預算增加372萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業主管部門組織企業向上級主管部門申報后下達資金，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　25.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）糧食風險基金（項）：2025年預算數為978萬元，比2024年預算增加678萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業主管部門組織企業向上級主管部門申報后下達資金，2025年符合申報條件的企業較2024年增加，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　26.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）：2025年預算數為24.01萬元，比2024年預算增加24.01萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業主管部門組織企業向上級主管部門申報后下達資金，2024年無符合條件企業，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　27.債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府向國際組織借款付息支出（項）：2025年預算數為3789萬元，較2024年預算增加78萬元，主要原因是2025年計息貸款本金余額較2024年末增加，所以2025年預計支付的利息費用增加，2025年新開行貸款利息預算資金較2024年增加。

　　五、經濟發展局（統計局）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算1.76萬元，與2024年預算相比減少3.4萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平，主要原因是我單位無因公出國（境）事項，所以未申報該項預算資金。

　　2．公務接待費1.76萬元，與上年預算相比增加0.1萬元，主要原因是該筆預算資金是按五項公用經費（辦公費、水電費、郵電費、差旅費、交通費）的2%核定，公用經費是按照人員工資比例核定，2025年我單位工資總額較上年度增加，所以該筆預算資金較上年度增加。

　　3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算相比減少3.5萬元，主要原因是2024年我單位對已達到報廢年限的公務車輛進行報廢，2025年我單位無自有公務車輛，所以無公務用車運行維護預算。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費6.07萬元，與上年預算相比增加0.27萬元，主要原因是該筆資金是按在職職工（含聘用人員）工資總額的1.5%計算，2025年我單位工資總額較上年度增加，所以該筆預算資金較上年度增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0萬元，比2024年預算持平。主要原因是認真按照中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，貫徹落實中央八項規定精神、加強作風紀律建設，精簡會議支出。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費94.74萬元，比2024年預算減少13.52萬元，減少12.5%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定和過緊日子相關要求，提倡無紙質化辦公、線上會議等工作方式，進一步壓減機關運行費用支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年經濟發展局（統計局）政府采購預算總額1273萬元，其中：政府采購貨物預算9萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1264萬元。

　　2025年，經濟發展局（統計局）面向中小企業預留政府采購項目預算金額1273萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額1273萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為7051.77萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出2190萬元，較2024年預算減少104231萬元，減少98%。減少原因主要是2025年度政府性基金預算資金根據具體申報下達情況確定，目前正處于申報階段，待資金申報獲批并下達后執行。

　　1．節能環保支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）其他節能環保支出（項）：2025年預算數為2190萬元，比2024年預算增加2190萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業主管部門組織企業向上級主管部門申報后下達資金，所以2025年預算資金較2024年增加。

　　（二）非稅收入情況

　　經濟發展局（統計局）2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：多式聯運項目建設資金

　　1.評估對象

　　項目名稱：多式聯運項目建設資金

　　主管部門：蘭州新區經濟發展局（統計局）

　　項目績效目標：為保障多式聯運項目開展所需建設資金，根據新開行貸款協定，新區應及時足額配套項目資金。

　　項目資金總額：2025年申請財政資金10743.43萬元。

　　2.評估方式和方法

　　①評估程序  

　　新區財政局確定本次預算項目事前績效評估范圍后，蘭州新區利用外資項目管理辦公室（以下簡稱“我單位”）對現有內控制度、支付程序情況進行自評后，向新區財政局聘請第三方機構服務提交本預算項目事前評估資料，并參加現場座談對服務機構提出問題進行解答。本報告為項目事前績效自評報告。

　　②評估思路及方法

　　本預算項目采用因素分析法，自評工作主要從項目的立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性等五個方面進行分析，同時配合新區財政局組織的預算績效事前評估工作。

　　③評估方式

　　本預算項目事前績效評估的方式主要為：績效自評與配合第三方機構專家開展評審工作。針對項目的必要性、可行性、完整性，預算的合規性、合理性、經濟性等方面開展績效自評工作，并配合第三方機構完成支出政策評估、現場核實、工作量計算分析等工作。

　　3.評估內容與結論

　　①立項必要性

　　蘭州新區多式聯運項目建設必要性為：響應國家“絲綢之路經濟帶”發展戰略，促進國家級新區建設發展的需要，優化新區產業結構、提升經濟質量。本預算項目必要性為：根據新開行貸款協定，為保障多式聯運項目順利開展，除新開發銀行貸款外，其余資金應由新區及時足額配套到位。立項依據文件有：《蘭州新區向西開放新樞紐多式聯運示范項目貸款協定》，《關于新開行貸款蘭州新區向西開放新樞紐多式聯運示范工程新建鐵路蘭州新區中川北站貨1314線等子項目可行性研究報告的批復》（甘發改外資〔2022〕325號）。自評認為相關政策依據充分、立項規范，契合新區現階段交通物流基礎設施建設需求。

　　②投入經濟性

　　蘭州新區多式聯運項目主要建設鐵路運輸通道和物流場站、集疏運通道、信息系統平臺三大類10個子項目，中期調整后新增4個子項目，概算總投資共計約50.18億元，其中申請新開行貸款25.119億元，新區自籌資金約25.061億元。本項目預算為新區自籌資金中財政配套建設資金部分，其中2025年預算資金主要由原有項目工程結算款、中期調整新增項目工程進度款以及納入2024年度預算尚未撥付配套資金組成，預算規模符合項目立項批復文件，測算標準為已簽訂合同、批復概算金額及2025年工程進度計劃，并針對資金支出建立相關內控制度，符合厲行節約相關規定，資金測算科學合理。

　　③績效目標合理性 

　　中期調整新增項目績效目標為新建鐵路蘭州新區中川北站貨13、14線、蘭州新區中川北站集散配送區項目（一期）、蘭州新區綜合保稅區保稅加工及保稅倉儲物流建設項目、蘭州新區經十七路南延連接東繞城道路工程（緯二十三路-經三十三路）項目進度百分比數量目標，設定合理、完整、清晰，與項目整體建設目標相一致；產出、效益、滿意度指標具關聯性，績效目標與項目資金規模匹配，目前中期調整新增項目正在開展招投標工作中，績效目標實現的可能性充分。

　　④實施可行性

　　目前中期調整新增項目已完成3個項目合同簽訂工作，剩余綜保區項目正在二次招標，預計2025年可以正常開工建設。預算申請單位設有綜合協調部、財務審核部、項目管理部等專業機構，抽調各相關部門主要負責同志和專業技術人員專職負責項目招投標、合同談判、合同簽訂、工程建設管理、財務管理等工作。承擔項目實施具體任務的蘭州新區城投集團、商投集團和科文旅集團，也按照各自職責成立專門班子，負責工程實施、現場管理、進度推進、竣工驗收等工作。資金支出制度有《新開行貸款蘭州新區向西開放新樞紐多式聯運示范項目財務管理辦法》。

　　⑤籌資合規性

　　2025年本預算項目申請金額為10743.43萬元，全部為新區本級預算資金，符合《貸款協定》關于配套資金需由地方財政及時足額籌措的要求。預算安排的資金量和占比均匹配原有項目結算進度和新增項目計劃建設進度，所有支出報賬事項均由各項目實施單位根據項目完工計量、合同支付條件提報，經外資辦、財政部門審核后撥付資金，符合事權與支出責任劃分規定。

　　⑥預算編制準確性 

　　本項目預算編制分別按照已簽合同金額、新增項目概算批復金額進行，結合已完工項目結算審計工作進展、新增項目工程建設計劃測算工程款支付金額，支出標準依據真實、適當，測算金額準確、完整，編制內容依據充分、合理，與績效目標、實施方案銜接緊密。

　　⑦總體結論

　　通過對立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施可行性、籌資合規性、預算編制準確性等方面分析自評， 可以得出本預算項目立項依據充分、預算安排規模符合項目批復文件要求，編制內容合規、合理，績效目標與項目總體目標契合，內控制度可保障預算項目實施，符合預算申請條件。

　　4.相關建議

　　由于預算項目績效事前評價工作專業能力和相關經驗不足，建議新區財政局將第三方服務機構出具事前評價報告反饋各預算申請單位，學習借鑒專業評估機構的相關工作方法。

　　5.其他需要說明的問題

　　本報告為預算項目自評工作報告，僅適用于2025年多式聯運項目建設資金預算申請相關工作。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付情況表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標45個，按規定隨年度預算一并公開項目45個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目37個，占本經濟發展局（統計局）項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目37個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：資金支付進度受項目實施進度影響，支出進度不均衡。開展1-9月績效運行監控項目37個，占本經濟發展局（統計局）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目37個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：資金支付進度受項目實施進度影響，支出進度不均衡。績效運行監控在部門內部通報整改情況：對支出進度緩慢項目進行了通報整改。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共68個，其中，部門整體支出1個，項目支出51個，轉移支付項目16個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果將隨部門決算報送財政并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度減少部門預算項目8個，壓減率20%。同時對政策和項目資金管理作出調整的4個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入經濟發展局（統計局）預算績效目標管理的項目44個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標9個、三級指標18個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標9個、三級指標18個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　4.項目支出:經濟發展局（統計局）支出預算的組成部分，是各經濟發展局（統計局）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　5.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　6.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　7.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經費。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　13.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　15.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　22.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　23.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　24.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　25.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　26.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　27.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　28.工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　30.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　31.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　32.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　33.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　34.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　35.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　36.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　37.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　38.商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　39.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　40.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　41.商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　42.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　43.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　44.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　45.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　46.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　47.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　48.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　49.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

　　附件：1.蘭州新區經濟發展局（統計局）經濟發展局（統計局）2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區經濟發展局（統計局）經濟發展局（統計局）2025年部門整體支出績效目標及預算項績效目標表