目    錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　西岔中心衛生院為非營利性醫療機構，主要承擔西岔鎮4萬多人口及大學城周邊學校師生的基本公共衛生服務，基本醫療服務和社會基本醫療保險等衛生工作。業務范圍包括醫療、常見病、多發病護理與治療，預防保健，衛生技術人員培訓、初級保健規劃實施、監督與信息管理，社會基本醫療保險組織與管理，計劃生育技術指導與服務。

　　二、機構設置情況

　　（一）機構設置情況

　　蘭州新區西岔中心衛生院內設辦公室、財務科、醫務科、全科門診、住院部、藥劑科、檢驗科等13個科室，下設西岔村衛生室、團莊村衛生室、漫灣村衛生室、峴子村衛生室等5個村衛生室，山子墩社區衛生服務站、移民安置點社區衛生服務站兩個衛生服務站。

　　2025年1月1日，本單位在職人員編制46人，實有46人，其中：離休0人，退休5人，遺屬人員2人，院外長期聘用30人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位沒有參照公務員法管理的單位。

　　（三）直屬事業單位

　　本單位沒有直屬事業單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年單位收支總預算均為2250.27萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算2250.27萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：一般公共預算收入1318.77萬元，占58.6%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；事業收入930萬元，占41.33%；上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入1.5萬元，占0.07%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算2250.27萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出2021.3萬元，占89.82%；項目支出228.97萬元，占10.18%；上年結轉收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出2250.27萬元，包括：社會保障和就業支出105.92萬元、衛生健康支出2092.07萬元、住房保障支出52.28萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出2021.3萬元，比2024年預算增加273.72萬元，增長15.66%，增長的主要原因是本年因人員調配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　其中：人員經費支出1037.44萬元，主要包括：機關事業單位基本養老保險繳費69.71萬元、其他社會保障繳費4.79萬元、績效工資155.00萬元、基本工資243.92萬元、津貼補貼73.08萬元、獎金56.26萬元、職工基本醫療保險繳費36.38萬元、公務員醫療補助繳費17.36萬元、住房公積金52.28萬元、醫療費補助1.58萬元、退休費2.92萬元、生活補助324.16萬元。

　　公用經費支出983.86萬元，主要包括：福利費10.89萬元、

　　維修（護）費1.50萬元、培訓費3.66萬元、電費3.70萬元、水費0.61萬元、印刷費3.00萬元、辦公費9.59萬元、取暖費13.91萬元、差旅費2.00萬元、郵電費3.50萬元、其他商品和服務支出931.50萬元。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出228.94萬元，比2024年預算增加126.59萬元，增長123.65%，增長的主要原因是2025年度因財政結算方式改變原納入上級部門蘭州新區衛生健康衛生會的8個保運轉項目調整為由我單位自行申報預算。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費9個，主要是2025年村醫養老保險補助及離崗村醫工齡補助26.91萬元、2025年業務用房租賃費113.72萬元、2025年村衛生室運行補助經費0.50萬元、2025年急救運轉經費13.19萬元、2025年急救運轉車輛購置費30.00萬元、2025年家庭醫生簽約服務補助經費9.62萬元、2025年基本公共衛生服務項目經費21.21萬元、2025年醫養結合工作經費2.50萬元、2025年疫苗預防接種服務費11.32萬元。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為69.71萬元，比2024年預算增加9.49萬元，主要原因是本年因人員調配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為4.5萬元，比2024年預算增加0.06萬元，主要原因是退休人員工資調標帶動退休費工資上浮。

　　3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為31.71萬元，比2024年預算增加27.81萬元，主要原因是新增原由上級部門蘭州新區衛生健康委員會納入預算的2025年村醫養老保險補助及離崗村醫工齡補助及人員增加及職稱變動致失業保險繳費增加。

　　4.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）:2025年預算數為1950萬元，比2024年預算增加了1054.74萬元，本年因人員調配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　5.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）2025年預算數為0.5萬元，比2024年預算增加了0.5萬元，主要原因是新增原由上級部門蘭州新區衛生健康委員會納入預算的2025年村衛生室運行補助經費。

　　6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為36.38萬元，比2024年預算增加了6.79萬元，主要原因是本年因人員調配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為17.36萬元，比2024年預算增加了2.17萬元，主要原因是本年因人員調配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　8.衛生健康支出（類）公共衛生（款）應急救治機構（項）：2025年預算數為43.19萬元，比2024年預算增加了43.19萬元，主要原因是新增原由上級部門蘭州新區衛生健康委員會納入預算的2025年急救運轉經費及2025年急救運轉車輛購置費。

　　9.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：2025年預算數為33.33萬元，比2024年預算增加了33.33萬元，主要原因是新增原由上級部門蘭州新區衛生健康委員會納入預算的2025年基本公共衛生服務項目經費。

　　10.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：2025年預算數為11.32萬元，比2024年預算增加了11.32萬元，主要原因是新增原由上級部門蘭州新區衛生健康委員會納入預算的2025年疫苗預防接種服務費。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為52.28萬元，比2024年預算增加了9.75萬元，主要原因是本年因人員調配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0.00萬元，與去年持平。

　　1．因公出國（境）費用0.00萬元，與去年持平。

　　2．公務接待費0.00萬元，與去年持平。

　　3．公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與去年持平。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費3.66萬元，與上年預算增長20.79%，主要原因是在職人員工資上浮帶動培訓費基數上浮。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0.00萬元，與去年持平。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費48.7萬元，比2024年預算增加1.51萬元，增長3.21%，增長的主要原因是人員工資增加帶動機關運行經費基數上浮。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預算總額3.66萬元，其中：政府采購貨物預算3.66萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額3.66萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為655.66萬元。其中：辦公用房6010平方米，價值218萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值144萬元。2025年擬采購固定資產約324.15萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　我單位2025年未安排政府性基金預算支出政府性基金預算支出情況表為空表。

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2025年無非稅收入。2025年計劃征收0萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2025年基本公共衛生服務項目經費

　　1.項目概況：根據省統計局反饋新區人口數，經新區衛生健康委審核，蘭州新區西岔中心衛生院服務人口為35700人，按照“核定人口數（人）*99（元/人）*6%（系數）=全年金額（元）”測算，需35700（人）*99（元/人）*6%（系數）=2120580（元）。該資金嚴格按照《基本公共衛生服務規范（第三版）》和省財政廳 省衛生健康委 省醫保局《關于修訂基本公共衛生服務等5項補助資金管理辦法的通知》(甘財社〔2023〕4號)》規定的范圍支出。

　　2.立項依據：根據省政府辦公廳《關于印發甘肅省醫療衛生領域省與市縣財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》(甘政辦發〔2023〕218號)“基本公共衛生服務明確為中央、省、市縣共同財政事權，由中央、省、市縣共同承擔支出責任”“基本公共衛生服務支出責任分擔比例為：中央分擔80%，剩余20%省與市縣分檔擔，第三檔：蘭州、金昌、嘉峪關3個市，省級分擔70%。”即：新區本級承擔“基本公共衛生服務項目經費”全部的6%。

　　3.實施主體：蘭州新區西岔中心衛生院。

　　4.實施周期：1年。

　　5.實施計劃：計劃10月底完成項目。

　　6.年度預算安排：21.21萬元。

　　7.預期總體目標：為轄區居民提供14類55項基本公共衛生服務，促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理的理念。規范各基層醫療機構基本公共衛生服務流程，建立規范檔案室。到2023年底，新區居民健康檔案規范化電子建檔率達到90%以上；65歲以上老年人健康管理率達到70%以上，新生兒訪視率和兒童健康管理率分別達到90%以上；孕產婦早孕建冊率達到90%以上,產后訪視率達到95%以上；國家免疫規劃疫苗報告接種率達到90%以上；高血壓、糖尿病患者規范化管理率達到60%以上。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2025年無單位管理轉移支付，未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年使用國有資本經營預算撥款安排支出0萬元，比2024年預算增加0萬元。

　　我單位2025年未安排國有資本經營預算支出，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目17個，占本部門/單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目17個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監控項目17個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目17個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，部門整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目16個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，2025年度增加單位預算項目9個，增長率800%。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預算績效目標管理的項目9個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標18個、三級指標37個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標28個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　13.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　15.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　21.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　22.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　23.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　24.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　25.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　26.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　27.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　28.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　29.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　30.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　31.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　32.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　33.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　34.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　35.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　36.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　37.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　38.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　39.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　40.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　41.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　42.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　43.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　44.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　45.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區西岔中心衛生院2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區西岔中心衛生院2025年部門整體支出績效目標及預算項績效目標表