目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區西岔綜合門診部（蘭州新區精神衛生中心）是經蘭州新區黨工委批準建立的一家公立性醫療衛生服務機構，直屬蘭州新區教育和衛生健康委員會（疾病和預防控制局）管理，主要承擔轄區常見病、多發病、急危重癥診治任務；開展精神衛生、心理健康等?？品眨怀袚m州新區職教園區各院校師生健康教育、健康體檢、基本醫療等任務。重點打造蘭州新區精神衛生中心精神衛生、心理健康等?？品?，現已成為甘肅省精神衛生臨床醫學研究中心分中心、甘肅省精神衛生?？坡撁藛挝?。

　　二、機構設置

　　蘭州新區西岔綜合門診部（蘭州新區精神衛生中心）辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機、便攜式彩超機、心電圖、全血細胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗、檢查設備，還配置心理健康測評系統、磁刺激儀（TMS）、團體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環治療儀、腦電圖等設備。內設急診科、內科、外科、醫務室、精神衛生科、公共衛生科、影像科、檢驗科等科室。

　　本單位共有職工78人，其中正式職工29人，臨聘人員49人，其中：離休0人，退休0人。

　　第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　本單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　本單位沒有財政撥款“三公”經費支出,故本表無數據。

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計均為1446.90萬元。與上年度相比,收、支總計各減少327.78萬元，下降18.47%，主要原因是2023年收支包含部分核酸檢測收支，導致2023年收支較大。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計1376.16萬元,其中：財政撥款收入715.72萬元,占52.01%；事業收入660.44萬元,占47.99%；

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計1332.16萬元,其中：基本支出1082.89萬元,占81.29%；項目支出249.26萬元,占18.71%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計均為715.72萬元。與上年相比,各增加243.23萬元，增長51.48%。主要原因一是本年新增2名選聘人員，2名定向生；二是將項目收支納入財政撥款收支，導致財政撥款收、支總額增長較多。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出715.72萬元,較上年決算數增加243.23萬元，增長51.48%。主要原因一是本年新增2名選聘人員，2名定向生；二是將項目收支納入財政撥款收支，導致財政撥款收、支總額增長較多。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出715.72萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出30.81萬元,占4.31%；衛生健康支出664.14萬元,占92.79%；住房保障支出20.76萬元,占2.90%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為639.09萬元,支出決算為715.72萬元,完成年初預算的111.99%。其中：

　　1．社會保障和就業支出年初預算數為29.16萬元,支出決算為30.81萬元,完成年初預算的105.67%,決算數大于預算數的主要原因是本年新增2名選聘人員，2名定向生，社保支出較年初增加。

　　2．衛生健康支出年初預算數為589.46萬元,支出決算為664.14萬元,完成年初預算的112.67%,決算數大于預算數的主要原因是本年新增2名選聘人員，2名定向生，基本工資，社會保障費用等較年初增加。

　　3．住房保障支出年初預算數為20.46萬元,支出決算為20.76萬元,完成年初預算的101.47%,決算數大于預算數的主要原因是本年新增2名選聘人員，2名定向生，住房公積金費用較年初增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出475.67萬元。其中：

　　人員經費429.31萬元,較上年決算數減少2.52萬元，下降0.58%,主要原因是本年離職一人，新增4名職工試用期未發放生活補助，導致本年生活補助費用下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。

　　公用經費46.36萬元,較上年決算數增加5.71萬元，增長14.04%,主要原因是上年過緊日子壓縮支出，本年各項預算支出率較上年增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、培訓費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本單位2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

　?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數；

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

　　其中：

       （1）公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

　?。?）公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

　 ?。?）公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人；公務用車購置0.00輛,公務用車保有量為0.00輛；國內公務接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2024年度無機關運行相關經費。

　　2024年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數持平。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數持平。

　　本年度培訓費支出0.58萬元,較上年決算數增加0.05萬元，增長9.09%,主要原因是本年新增4名職工。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2024年度本部門政府采購支出合計9.04萬元,其中：政府采購貨物支出9.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.88萬元,占政府采購支出總額的42.92%,其中：授予小微企業合同金額1.45萬元,占政府采購支出總額的16.09%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于急救運轉工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

　　第四部分  預算績效情況說明

         預算績效管理工作開展情況

　　按照預算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目9個,涉及資金240.05萬元,占一般公共預算項目支出總額的33.54%。從評價情況來看,通過績效自評，對項目自評結果存在的偏差原因進行了分析，查找了原因，明確了改進措施，今后將強化財政預算資金管理，精準預算管理，強化支出管控，定期開展預算執行績效自評，使預算執行績效的作用充分發揮。

         績效自評結果

　　我部門在2024年度部門決算中反映2024年基本公共衛生服務補助項目、2024年急救運轉經費、家庭醫生簽約服務補助經費等9個一級項目績效自評結果。

　　1.“2024年基本公共衛生服務補助項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.9分。項目全年預算數為148.79萬元,執行數為148.79萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是免費向蘭州新區職教園區大學生提供國家基本公共衛生服務；二是有效開展健康宣教活動，規范健康檔案，不斷提升大學生健康水平。發現的主要問題及原因：異常問題的隨訪跟蹤有待提升。下一步改進措施：建立問題跟蹤臺賬，對健康問題干預進度、效果現狀進行每月記錄，確保閉環解決，切實提升大學生健康水平和自我管理能力。2024年基本公共衛生服務補助項目績效自評情況：1.成本指標：基本公共衛生服務水平不斷提高。2. 產出指標：開展健康宣教活動100%完成（目標每月至少一次），規范化電子健康檔案覆蓋率55%以上（目標54%）。3. 效益指標：健康水平不斷提高居民基本公共衛生差距不斷縮小。4.滿意度指標：城鄉居民對基本公共衛生服務滿意度95%（目標90%）。

　　2.“2024年急救運轉經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.79分。項目全年預算數為10.39萬元,執行數為10.39萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是做好各類重大會議、會展、考試、應急演練、群眾性活動等事項醫療保障；二是保障120急救運轉工作。急救運轉經費項目完全實現“保障急救高效運轉、提升應急響應能力”的核心目標，經費使用精準、運轉效能突出，輕微問題不影響整體績效。后續通過優化儲備與撥付機制，可進一步提升經費使用效益，確保急救服務持續穩定。2024年急救運轉項目績效自評情況：1.成本指標：成本控制率100%（目標100%）。2. 產出指標：急救運轉保障106次（目標99次），經費足額撥付100%（目標100%）,急救運轉和保障工作零差錯，及時完成急救運轉工作，120急救中心運行及時。3. 效益指標：不斷提升新區社會經濟發展水平及人民健康需求相適應的元錢醫療服務體系，有序進行醫療保障和急救運轉，提升新區醫療機構急救調度能力。4.滿意度指標：群眾滿意度95%（目標90%）。

　　3.“2024年基本藥物補助制度中央補助資金預算”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.33分。項目全年預算數為26.9萬元,執行數為26.9萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按照要求實施基本藥物制度；二是進一步提升服務質量，推進綜合改革順利進行。下一步改進措施：深入推進實施國家基本藥物制度，全面提升基本藥物制度補助資金的配置效率和使用效益。保障群眾基本用藥，減輕患者用藥負擔。醫師處方堅持基本藥物主導地位，優先配置使用基本藥物。今后我院將堅持考核結果與國家基本藥物制度掛鉤。對于拒絕優先使用國家基本藥物，而以非基藥為主的藥師、執業醫師和執業助理醫師扣除相應的績效分數。2024年基本藥物補助制度中央補助資金預算項目績效自評情況：1.成本指標：資金支付率<=100%（目標<=100%）。2. 產出指標：政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%（目標=100%），校醫室、門診部實施國家基本藥物支付覆蓋率100%（目標=100%）,及時撥付資金。3. 效益指標：中長期在基層持續實施國家基本藥物制度。4.滿意度指標：群眾滿意度80%（目標>=75%）。

　　4.“2024年重大公共衛生服務補助資金（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.72分。項目全年預算數為4.2萬元,執行數為4.2萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：加強嚴重精神障礙患者管理，促進社會和諧穩定。發現的主要問題及原因：一是紙質檔案精神行為異常識別清單未及時更新；二是缺乏對患者及家人心理健康疏導。下一步改進措施：一是繼續發揮精神衛生中心龍頭作用，為精神障礙患者及高危人群提供專業的心理衛生服務；二是通過免費藥物供應、健康檢查等服務，減少家庭在醫療費用上的支出。照護壓力降低：提供健康教育和康復指導，幫助家屬掌握護理技巧，提高照護效率，減少因患者病情波動帶來的心理和體力負擔。2024年重大公共衛生服務補助資金（中央）項目績效自評情況：1.成本指標：成本控制率100%（目標100%）。2. 產出指標：嚴重精神障礙篩查任務完成率100%（目標100%），在冊嚴重精神障礙患者治療率65%（目標60%）。3.滿意度指標：服務對象滿意度100%（目標90%）。

　　5.“2024年中央財政重大傳染病防控項目資金（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.2分。項目全年預算數為13.51萬元,執行數為13.51萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完善精神衛生工作體系，提升嚴重精神障礙管理工作服務能力；二是提升嚴重精神障礙規范化管理和治療水平；三是切實降低結核疾病負擔，提升人民群眾健康水平。發現的主要問題及原因：發現的主要問題及原因：一是部分重精檔案，精神行為異常識別清單填寫不全；二是入戶面對面隨訪不足。下一步改進措施：一是繼續發揮精神衛生中心龍頭作用，為精神障礙患者及高危人群提供專業的心理衛生服務；二是通過定期隨訪和藥物治療，評估患者精神癥狀。2024年中央財政重大傳染病防控項目（中央）績效自評情況：1.成本指標：成本控制率100%（目標100%）。2. 產出指標：貧困患者門診服藥補助例數3例（目標≥3例），治療活動性肺結核患者10例（目標≥10例）,隨訪管理治療活動性肺結核患者10例（目標≥10例），規范管理率85%（目標80%），及時完成病例報告。3. 效益指標：嚴重精神障礙患者肇事肇禍的發生率不斷減少，結核病感染率、發病率和死亡率不斷降低。4.滿意度指標：群眾滿意度95%（目標90%）。

　　6.“2024年基層醫療衛生機構綜合改革省級補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.99分。項目全年預算數為5.23萬元,執行數為5.23萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按照要求實施基本藥物制度；二是進一步提升服務質量，推進綜合改革順利進行。發現的主要問題及原因：特色?？平ㄔO補助資金在機構間分布略顯不均。下一步改進措施：優化補助資金分配機制。后續通過培訓與機制調整，可進一步提升資金適配性，推動基層醫療機構改革向更深層次發展。2024年基層醫療衛生機構綜合改革省級補助項目績效自評情況：1.成本指標：不斷提高對基層醫療機構工作人員及村衛生室工作人員開展培訓工作。2. 產出指標：實行藥品零差率銷售100%（目標≥100%），資金到位率100%（目標≥100%）,落實基本藥物制度和基層衛生綜合改革工作100%（目標≥100%），在政策規定時間內完成資金支出進度。3. 效益指標：鄉村醫生保持穩定收入保持穩定，持續推進基層衛生服務機構標準化建設，提高基層醫療機構服務水平，縣鄉村衛生一體化管理。4.滿意度指標：重點服務對象滿意度85%（目標80%）。

　　7.“2024年家庭醫生簽約服務補助經費（本級）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.6分。項目全年預算數為24.53萬元,執行數為24.53萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是支持現有基本公衛與家庭醫生簽約服務信息化系統運營維護；二是通過開展家庭簽約服務，能最大限度合理截留基層普通病人基層首診，發現需要上轉治療的，有家庭醫生負責聯接上級專家及醫療機構給病人提供快捷、高效的專業服務，在解決基層“看病難看病貴的同時”，也極大提高醫院優質醫療資源效益；三是家庭醫生簽約覆蓋率達到40%以上，重點人群簽約服務覆蓋率達到70%以上，為三色人群提供便利就醫服務，建黨立卡貧困戶做到應簽盡簽，不斷提高服務質量。發現的主要問題及原因：寒暑假期間簽約服務銜接不足。原因是大學生寒暑假離校分散，醫務室家庭醫生線下隨訪、健康咨詢服務難以覆蓋，線上服務響應頻次較學期中有所下降；。下一步改進措施：構建“寒暑假線上服務閉環”：離校前為簽約學生建立“一人一檔”健康跟蹤表，明確假期健康監測重點；通過醫務室公眾號推送每月1次健康提示，確保假期服務不中斷。2024年家庭醫生簽約服務補助（本級）項目績效自評情況：1.成本指標：資金支付率100%（目標≤100%），成本控制率100%（目標=100%）。2. 產出指標：支持基層醫療機構信息化系統運營維護1家（＝1家），保障公衛及家簽信息化系統監測功能正常使用，保障基本公衛與家庭醫生簽約服務信息化系統正常運營，基本公衛與家庭醫生簽約服務信息化系統信息錄入及時率100%（目標>=100%），家庭醫生簽約服務覆蓋率60%（目標>=60%），建檔立卡貧困戶簽約服務覆蓋率100%（目標>=95%），重點人群簽約應簽盡簽，簽約服務履約率100%（目標=100%），簽約后隨訪及時率100%（目標=100%）。3. 效益指標：健康服務效能不斷提高，群眾服務體驗感不斷提升，不斷完善分級診療，降低群眾看病就醫負擔，增加慢病患者就醫便利。4.滿意度指標：服務對象滿意度80%（目標80%）。

　　8.“2024年醫療服務與保障能力提升（中醫藥事業傳承與發展部分）補助資金（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.28分。項目全年預算數為4萬元,執行數為4萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是不斷提升中醫藥健康宣教、中醫館和重點科室服務能力提升；二是促進中醫藥服務能力持續提升，衛生健康事業高質量發展。項目完全實現“強化醫療服務能力、優化保障效率”的核心目標，在?？平ㄔO、區域協同等關鍵領域成效突出，輕微問題不影響整體績效。下一步改進措施：后續通過培訓與系統優化，可進一步釋放項目效能，持續提升醫療服務與保障的精準度和便捷性。2024年醫療服務與保障能力提升（中醫藥事業傳承與發展部分）補助（中央）項目績效自評情況：1.成本指標：項目成本控制率100%（目標>=95%）。2. 產出指標：項目經費撥付完成率100%（目標=100%），中醫藥服務能力提升100%（目標>=95%）,中醫藥健康宣教、中醫館和重點科室服務能力提升，健康宣教、重點科室服務能力提升達標率100%（目標=100%），中醫藥服務能力提升達標率100%（目標=100%），健康宣教、重點科室服務能力提升及時性，中醫藥服務能力提升及時性。3. 效益指標：醫療機構中醫藥收入不斷增加，促進新區中醫藥服務能力持續提升，衛生健康事業高質量發展，不斷提升中醫藥服務能力，發揮中醫藥在維護保障人民群眾健康中獨特優勢和作用。4.滿意度指標：醫務人員滿意度100%（目標>=95%）。

　　9.“2024年蘭州新區中國中醫藥專項活動資金（本級）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.28分。項目全年預算數為2.5萬元,執行數為2.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是進一步健全中醫藥服務體系，持續提升中醫藥服務水平，提高中西醫結合服務水平，提升中藥重點科室建設水平；二是開展中醫藥健康宣教，中醫館和中醫重點科室服務能力提升等工作。發現的主要問題及原因：中醫藥健康檔案動態更新率待提升。原因是活動中為群眾建立的中醫藥健康檔案，后續缺乏定期跟蹤機制，部分檔案未及時補充群眾后續調理效果、用藥調整等信息。下一步改進措施：建立檔案動態跟蹤機制：為建立中醫藥健康檔案的群眾設置“季度回訪”，通過電話或線下復診，更新體質變化、調理效果等信息。2024年蘭州新區中國中醫藥專項活動（本級）項目績效自評情況：1.成本指標：項目成本控制率95%（目標>=95%）。2. 產出指標：項目經費撥付完成率100%（目標=100%），中醫藥服務能力提升100%（目標>=95%）,中醫藥健康宣教、中醫館和重點科室服務能力提升，健康宣教、重點科室服務能力提升達標率100%（目標=100%），中醫藥服務能力提升達標率100%（目標=100%），健康宣教、重點科室服務能力提升及時性，中醫藥服務能力提升及時性。3. 效益指標：醫療機構中醫藥收入增加，促進新區中醫藥服務能力持續提升，衛生健康事業高質量發展，提升中醫藥服務能力，發揮中醫藥在維護保障人民群眾健康中獨特優勢和作用。4.滿意度指標：醫務人員滿意度100%（目標>=95%），患者滿意度90%（目標>=85%）。

　　三、部門重點績效評價結果

　　根據2024年預算績效評價的相關規定，積極完善預算績效評價指標體系，本著客觀、公正、實事求是的原則，認真對照考核內容及標準，進行了逐一自查，部門預算整體支出績效自評得分94.86分（詳見附件）。

• 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

　　四、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　七、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十一、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十二、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

　　十四、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十五、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）：反映用于鄉鎮衛生院的支出。

　　十六、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

　　十七、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　十八、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        附件:部門預算整體支出績效自評