目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　（一）負責新區(qū)黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委和省委、省紀委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助新區(qū)黨工委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。

　　（二）依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對新區(qū)黨工委工作部門、新區(qū)黨工委批準設立的黨組（黨委），各園區(qū)黨委、紀委等黨的組織和新區(qū)管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

　　（三）在新區(qū)黨工委及巡察工作領導小組的領導下組織開展巡察工作。

　　（四）負責新區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委、省紀委監(jiān)委、新區(qū)黨工委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對新區(qū)管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。統(tǒng)籌協(xié)調新區(qū)反腐敗追逃追贓和防逃工作。

　　（五）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對新區(qū)管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

　　（六）協(xié)助新區(qū)黨工委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協(xié)調反腐敗工作。

　　（七）協(xié)助新區(qū)黨工委加強對新區(qū)政治生態(tài)、黨風廉政等情況分析，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；制定新區(qū)紀檢監(jiān)察相關規(guī)章制度，參與起草制定相關法規(guī)和規(guī)范性文件。

　　（八）根據干部管理權限，負責新區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好新區(qū)黨工委巡察機構、園區(qū)紀委領導班子建設有關工作；組織和指導干部教育培訓工作等。

　　（九）完成省紀委監(jiān)委和新區(qū)黨工委、管委會交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　（一）機構設立情況。新區(qū)紀工委成立于2011年2月，2019年1月，按照監(jiān)察體制改革的有關要求，蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會正式掛牌成立，為省監(jiān)委派出機構，與紀工委合署辦公。2018年3月，經新區(qū)黨工委會議研究決定，設立新區(qū)黨工委巡察辦，在紀工委辦公。

　　（二）紀工委監(jiān)工委內設機構與干部隊伍整體情況。新區(qū)紀工委監(jiān)工委機關內設機構11個：辦公室（信息技術管理室），黨風政風監(jiān)督和宣傳教育室，信訪與紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，案件監(jiān)督管理室，案件審理室，第一至第四監(jiān)督檢查室，第五、第六審查調查室。2024年12月底，實有干部56人。

　　（三）巡察辦內設機構與干部隊伍整體情況。巡察辦內設機構2個：巡察辦辦公室、巡察監(jiān)督室。2024年12月底實有人數7人。

　　第二部分  2024年度部門決算表

• 收入支出決算總表

• 收入決算表

• 支出決算表

• 財政撥款收入支出決算總表

• 一般公共預算財政撥款支出決算表

• 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

• 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

• 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

• 財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計均為1398.27萬元。與上年度相比，收、支總計各減少1.52萬元，下降0.11%，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子要求，一般公共服務支出減少68.9萬元

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計1397.56萬元，其中：財政撥款收入1394.36萬元，占99.77%；其他收入3.2萬元，占1.23%；

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計1398.19萬元，其中：基本支出1312.72萬元，占93.89%；項目支出84.48萬元，占6.04%。 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計均為1394.36萬元。與上年相比，減少0.96萬元，下降0.07%。主要原因是人員調動和職務變動的原因，導致社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出降低。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出1394.36萬元，較上年決算數減少0.96萬元，下降0.07%。主要原因是人員調動和職務變動的原因導致一般公共預算財政撥款資金支出減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出1394.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1164.17萬元，占83.49%；社會保障和就業(yè)支出128.98萬元，占9.25%；衛(wèi)生健康支出51.82萬元，占3.72%；住房保障支出48.89萬元，占3.51%；其他支出0.5萬元，占0.04%；

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1664.09萬元，支出決算為1394.36萬元，完成年初預算的83.79%。其中：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為1496.90萬元，支出決算為1164.67萬元，完成年初預算的77.81%，決算數小于預算數的主要原因一是本年度我委節(jié)約財政資金，壓縮公務支出；二是年初預算的培訓費因上級部門分配名額有限，參加的培訓次數少。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為66.48萬元，支出決算為128.98萬元，完成年初預算的194.01%，決算數大于預算數的主要原因是一是人員工資的晉升調標導致保險繳費增加；二是中期增加了13名同志的養(yǎng)老保險等費用。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數為51.82萬元，支出決算為51.82萬元，完成年初預算的100%。

　　4．住房保障支出年初預算數為48.91萬元，支出決算為48.89萬元，完成年初預算的99.97%，決算數小于預算數的主要原因是人員調動和職務變動導致人員繳費基數變化。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1312.26萬元。其中：

　　人員經費1214.59萬元，較上年決算數減少1.84萬元，下降0.15%，主要原因是年內人員調動和職務變動導致基數減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出等。

　　公用經費97.67萬元，較上年決算數增加56.26萬元，增長135.86%，主要原因是辦案量增加導致其他交通費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2024年度“三公”經費支出全年預算數為1.36萬元，支出決算為1.12萬元，決算數小于預算數的主要原因是主要原因是公務接待費減少。2024年上級紀檢監(jiān)察機關來新區(qū)辦案、調查取證、調研、督導檢查量減少，相應的公務接待費用減少。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數減少0萬元，下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數減少0萬元，增長/下降0%。

　　其中：1.公務用車購置費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數減少0萬元，下降0%。

　　2.公務用車運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數減少0萬元，下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為1.36萬元，支出決算為1.12萬元，決算數小于預算數的認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和新區(qū)黨工委、管委會關于過緊日子要求，嚴控“三公”經費支出,較上年決算數減少0.39萬元,下降25.83%,主要原因是2024年上級紀檢監(jiān)察機關來新區(qū)辦案、調查取證、調研、督導檢查量減少，相應的公務接待費用減少。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(境)外公務接待0批次，0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2024年度本部門機關運行經費支出97.67萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數增加56.26萬元,增長135.86%,主要原因是辦案量增加導致交通費用增加。

　　本年度會議費支出2.95萬元，較上年決算數減少3.14萬元，下降51.56%，主要原因是計劃召開的部分會議，調整會議地點，未產生費用。

　　本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數減少3萬元，下降100%，主要原因是2024年未支出需要列支培訓費的費用，年初計劃的培訓因客觀原因取消。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2024年度本部門政府采購支出合計4.8萬元，其中：政府采購貨物支出4.8 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

　　第四部分  預算績效情況說明

　　預算績效管理工作開展情況

　　按照預算績效管理要求，本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一級項目8個，涉及資金85.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“巡察工作經費”“會議費用”等8個項目開展了部門重點評價，涉及一般公共預算支出85.47萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，2024年我委整體績效目標自評結果良好，分值97分。

　　績效自評結果

　　我部門在2024年度部門決算中反映巡察工作經費、會議費用等4個項目績效自評結果。（因涉密原因，整體支出績效自評表、紀檢監(jiān)察專項、辦案專項、信息化建設、中央紀檢監(jiān)察轉移支付5個項目不予公開）

　　1.“巡察工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92.83分。項目全年預算數為10萬元，執(zhí)行數為2.83萬元，完成預算的28.3%。項目績效目標完成情況：一是巡察8家單位，完成年初計劃；二是開展巡察工作培訓2次，完成年初計劃。三是服務對象滿意度≧95%；發(fā)現的主要問題及原因：年初計劃的巡察人員培訓、信息化建設因上級部門未批準的原因未開展，下一步改進措施：提高預算精準度，不斷提升項目預算資金執(zhí)行率。巡察工作經費項目績效自評情況：良好。

　　2.“會議費用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92.95分。項目全年預算數為10萬元，執(zhí)行數為2.95萬元，完成預算的29.5%。項目績效目標完成情況：一是會議目標實現率100%；二是召開會議及時；三是服務對象滿意度≧95%。發(fā)現的主要問題及原因：是資金支出率不高，主要原因是年初計劃的幾個會議因客觀原因未召開，下一步改進措施：提高預算精準度，不斷提升項目預算資金執(zhí)行率。會議費用項目績效自評情況：良好。

　　3.“四強黨支部創(chuàng)建獎補資金項目庫”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0.5萬元，執(zhí)行數為0.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是組織致公黨員參加活動2次，參加率100%；二是黨建活動完成及時率100%；三是服務對象滿意度≧90%。四強黨支部創(chuàng)建獎補資金項目庫項目績效自評情況：優(yōu)。

　　4.“公益性崗位人員生活補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2.69萬元，上年結轉0.7萬元，執(zhí)行數為3.4萬元，完成預算的100%。績效自評情況：優(yōu)。

　　（績效自評表附后）

　　部門重點績效評價結果

　　我單位將以績效自評結果作為完善政策和改進績效管理的重要依據，進一步提高預算績效管理水平，并按照有關規(guī)定及時向社會公開績效自評結果。

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        附件：

        附件1：蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委（巡察辦）2024年度部門整體支出績效評價報告

        附件2：蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委（巡察辦）預算項目支出績效自評表